Добрый день. ЗУП 3.1.22.77
У сотрудника в 2021 году между начисленными доходами в РСВ и 6-НДФЛ разница в 12 905,45 в пользу 6-НДФЛ. При сравнении и расшифровке сумм становится понятно, что это сумма начисления аванса в марте 2021
Анализируем сейчас также по другим сотрудникам и у них также расходятся суммы по этому начислению за первую половину месяца. Какие могут быть причины этого, подскажите, пожалуйста
У сотрудника в 2021 году между начисленными доходами в РСВ и 6-НДФЛ разница в 12 905,45 в пользу 6-НДФЛ. При сравнении и расшифровке сумм становится понятно, что это сумма начисления аванса в марте 2021
Анализируем сейчас также по другим сотрудникам и у них также расходятся суммы по этому начислению за первую половину месяца. Какие могут быть причины этого, подскажите, пожалуйста
По теме из базы знаний
Найденные решения
(5) По приведённому скриншоту начисление зарплаты за март 26040 руб. больше, чем аванс, который всего 11836,36, т.е. всё должно быть в норме, не перекрыт аванс только в апреле. Скорее всего "забыли" начислить страховые взносы за март и учесть доходы. Переначислять аванс (зарплату за первую половину месяца) смысла не имеет, т.к. с него ни НДФЛ, ни страховые взносы не начисляются. Это прерогатива документа Начисление зарплаты и взносов, если пересчитывать, то только его.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Аванс ни в РСВ, ни в 6-НДФЛ включаться не должен: на него не начисляются взносы и с него не удерживается НДФЛ.
Но если в 6-НДФЛ сумма больше, то скорее всего, с этого аванса ухитрились удержать НДФЛ - тогда ему там самое место.
разница в 12 905,45 в пользу 6-НДФЛ
Что значит "в пользу"? Какая у отчета "польза"? В 6-НДФЛ больше?
Аванс ни в РСВ, ни в 6-НДФЛ включаться не должен: на него не начисляются взносы и с него не удерживается НДФЛ.
Но если в 6-НДФЛ сумма больше, то скорее всего, с этого аванса ухитрились удержать НДФЛ - тогда ему там самое место.
(2)Да. в 6-НДФЛ сумма больше, чем в РСВ
Да, скорее всего меняли настройки. Создали новый документ начисления за первую половину месяца и аванс ушел из расчета
Может Вы можете подсказать: нам надо сдать объяснение по поводу расхождения суммы дохода 6-НДФЛ и РСВ. Будет ли причина других настроек удержания НДФЛ с аванса нормальной причиной расхождения как та же дата выплаты в документах?
Да, скорее всего меняли настройки. Создали новый документ начисления за первую половину месяца и аванс ушел из расчета
Может Вы можете подсказать: нам надо сдать объяснение по поводу расхождения суммы дохода 6-НДФЛ и РСВ. Будет ли причина других настроек удержания НДФЛ с аванса нормальной причиной расхождения как та же дата выплаты в документах?
(3)
Не будет. Потому как и страховые взносы и НДФЛ начисляются по правилам НК РФ, а не по настройкам программы. Это настройки должны соответствовать правилам, а не наоборот. Типовая ЗУП не начисляет НДФЛ в налоговом смысле до конца месяца (с авансов по зарплате), если не покопались в конфигурации или расширениях. А объяснение в любом случае представить придётся, вот только непонятно, как объяснить что-то незаконное. У вас что, аванс по этим сотрудникам в марте не покрыт начислениями зарплаты за март, но с аванса был исчислен НДФЛ?
Будет ли причина других настроек удержания НДФЛ с аванса нормальной причиной расхождения как та же дата выплаты в документах?
Не будет. Потому как и страховые взносы и НДФЛ начисляются по правилам НК РФ, а не по настройкам программы. Это настройки должны соответствовать правилам, а не наоборот. Типовая ЗУП не начисляет НДФЛ в налоговом смысле до конца месяца (с авансов по зарплате), если не покопались в конфигурации или расширениях. А объяснение в любом случае представить придётся, вот только непонятно, как объяснить что-то незаконное. У вас что, аванс по этим сотрудникам в марте не покрыт начислениями зарплаты за март, но с аванса был исчислен НДФЛ?
(4) Спасибо за ответ. Судя по анализу регистратора начисленных доходов - да, март не покрылся. Скорее всего, кто-то в настройках программы тогда копался. На скриншоте слева регистраторы доходов по отчету "Анализ взносов в фонды", справа - в отчете "Анализе НДФЛ по месяцам". Февраль и апрель перекрылись, а вот в марте что-то сделали не так
Т.е. надо будет создать новые начисление аванса за март и сдавать корректировки?
Не будет. Потому как и страховые взносы и НДФЛ начисляются по правилам НК РФ, а не по настройкам программы.
Т.е. надо будет создать новые начисление аванса за март и сдавать корректировки?
Прикрепленные файлы:
(5) По приведённому скриншоту начисление зарплаты за март 26040 руб. больше, чем аванс, который всего 11836,36, т.е. всё должно быть в норме, не перекрыт аванс только в апреле. Скорее всего "забыли" начислить страховые взносы за март и учесть доходы. Переначислять аванс (зарплату за первую половину месяца) смысла не имеет, т.к. с него ни НДФЛ, ни страховые взносы не начисляются. Это прерогатива документа Начисление зарплаты и взносов, если пересчитывать, то только его.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот