"Подробнее о расчете НДФЛ" Как исправить дату?
Коллеги, добрый день!
Огромная просьба помочь разобраться в следующей ситуации.
1. Сотрудник написал заявление на отпуск
20. 12.2021 на период с 17.01.2022 по 30.01.2022
2. 10.02.2022 он принес больничный лист с действием 27.01.22 - 10.02.22
Получается сторно отпуска.
Почему в больничном листе , при просмотре расшифровки НДФЛ есть дата 30.12.2021?
Где копать?
Можно ее исправить на 11.02.2022?
Огромная просьба помочь разобраться в следующей ситуации.
1. Сотрудник написал заявление на отпуск
20. 12.2021 на период с 17.01.2022 по 30.01.2022
2. 10.02.2022 он принес больничный лист с действием 27.01.22 - 10.02.22
Получается сторно отпуска.
Почему в больничном листе , при просмотре расшифровки НДФЛ есть дата 30.12.2021?
Где копать?
Можно ее исправить на 11.02.2022?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) дата 30.12.2021 это дата выплаты отпускных, отпускные как и другие незарплатные доходы учитываются в учете НДФЛ по дате выплаты. Можете посмотреть регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ через режим технического специалиста по данному сотруднику. Это обсуждалось уже многократно.
Если нет желания отправлять в налоговую корректирующий 6-НДФЛ за прошлый год, можно операцией учета НДФЛ (раздел Налоги и Взносы) перекинуть этот отрицательный доход и налог с 30.12.2021 на дату текущего года, только, вероятно, придется отрицательный доход уже отразить в этом году не с кодом 2012 Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база), а как зарплатный, чтобы не получить минус по НДФЛ в этом году.
Если нет желания отправлять в налоговую корректирующий 6-НДФЛ за прошлый год, можно операцией учета НДФЛ (раздел Налоги и Взносы) перекинуть этот отрицательный доход и налог с 30.12.2021 на дату текущего года, только, вероятно, придется отрицательный доход уже отразить в этом году не с кодом 2012 Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база), а как зарплатный, чтобы не получить минус по НДФЛ в этом году.
(2)
Тут можно ждать проблем в будущем, при сдаче 6-НДФЛ за 2022 год, когда в нее будет включена справка о доходах (бывшая 2-НДФЛ). В ней можно увидеть отрицательный доход либо по коду 2012, либо вообще за февраль 2022, если зарплаты не хватит на покрытие отрицательных отпускных.
Такую справку сдать вообще не получится, поэтому правильным выходом будет корректировка 6-НДФЛ за 2021 год.
как зарплатный, чтобы не получить минус по НДФЛ в этом году.
Отрицательный НДФЛ - еще не самое худшее, что может ждать автора - в конце концов, если сотрудник не уволится прямо сейчас, в начале года, то НДФЛ выравняется.
Тут можно ждать проблем в будущем, при сдаче 6-НДФЛ за 2022 год, когда в нее будет включена справка о доходах (бывшая 2-НДФЛ). В ней можно увидеть отрицательный доход либо по коду 2012, либо вообще за февраль 2022, если зарплаты не хватит на покрытие отрицательных отпускных.
Такую справку сдать вообще не получится, поэтому правильным выходом будет корректировка 6-НДФЛ за 2021 год.
(1)Здравствуйте! Сталкивалась с такой же проблемой, причина - неправильная последовательность ввода документов.
Для её решения распроводили все документы по сотруднику за 2022 и последовательно перерассчитывали НДФЛ в каждом и перепроводили, ведомости перезаполняли. Можно попробовать просто перерассчитать НДФЛ, но это редко помогает, т.к. в остальных документах уже зафиксирована ошибка, нужно именно распроводить.
Для её решения распроводили все документы по сотруднику за 2022 и последовательно перерассчитывали НДФЛ в каждом и перепроводили, ведомости перезаполняли. Можно попробовать просто перерассчитать НДФЛ, но это редко помогает, т.к. в остальных документах уже зафиксирована ошибка, нужно именно распроводить.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот