Добрый день. Подскажите, кто знает...
Отправили отчёт 6 ндфл. Пришёл ответ, что отчёт сдан, но требует уточнение по одному сотруднику.
Скажите как правильно подать корректировку? Со всеми сотрудниками или в приложении оставить только этого сотрудника? И сама форма 6ндфл пепеподается, или вообще должен остаться только титульный лист и этот сотрудник, без разделов?
Звонили в свою налоговую, они сами ничего не знают)
Зуп 3.1. Версия 3.1.21
Заранее спасибо
Отправили отчёт 6 ндфл. Пришёл ответ, что отчёт сдан, но требует уточнение по одному сотруднику.
Скажите как правильно подать корректировку? Со всеми сотрудниками или в приложении оставить только этого сотрудника? И сама форма 6ндфл пепеподается, или вообще должен остаться только титульный лист и этот сотрудник, без разделов?
Звонили в свою налоговую, они сами ничего не знают)
Зуп 3.1. Версия 3.1.21
Заранее спасибо
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Согласно пункту 6 статьи 81 Налогового кодекса РФ при обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый орган расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном вышеназванной статьей.
В соответствии с пунктом 2.2 раздела II Порядка заполнения и представления расчета 6-НДФЛ, утвержденного приказом ФНС России от 14.10.2015 №ММВ-7-11/450@, по строке "Номер корректировки" при представлении налоговым агентом в налоговый орган первичного расчета проставляется "000", при представлении уточненного расчета указывается номер корректировки ("001", "002" и так далее); в строках указываются верные значения вместо ошибочных, в остальных строках указываются те же данные, что и в первичном расчете.
В соответствии с пунктом 2.2 раздела II Порядка заполнения и представления расчета 6-НДФЛ, утвержденного приказом ФНС России от 14.10.2015 №ММВ-7-11/450@, по строке "Номер корректировки" при представлении налоговым агентом в налоговый орган первичного расчета проставляется "000", при представлении уточненного расчета указывается номер корректировки ("001", "002" и так далее); в строках указываются верные значения вместо ошибочных, в остальных строках указываются те же данные, что и в первичном расчете.
Ну вот хз, это же уже приложение, сам отчёт 6 ндфл верен. Проблема только в том, что там нужно было у одного человека объединить строки и суммы в них. В итоге ошибка звучит так "по одной ставке в одном месяце один код дохода может присутствовать один раз".
Вот боимся, что по остальным сотрудникам данные задвоятся
Вот боимся, что по остальным сотрудникам данные задвоятся
(6)
Конкретно: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021) "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата...
Проблема только в том, что там нужно было у одного человека объединить строки и суммы в них.
Проблема в другом: в неумении искать и читать первоисточники - нормативные акты.
Конкретно: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021) "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата...
6.4. В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не представляются.
В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками
Еще вопросы есть?
В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот