Уточненка по 6 ндфл

1. luniz 22.02.22 11:41 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите, кто знает...
Отправили отчёт 6 ндфл. Пришёл ответ, что отчёт сдан, но требует уточнение по одному сотруднику.
Скажите как правильно подать корректировку? Со всеми сотрудниками или в приложении оставить только этого сотрудника? И сама форма 6ндфл пепеподается, или вообще должен остаться только титульный лист и этот сотрудник, без разделов?
Звонили в свою налоговую, они сами ничего не знают)
Зуп 3.1. Версия 3.1.21
Заранее спасибо
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. alex_bob 248 22.02.22 12:30 Сейчас в теме
По логике Форма 6-НДФЛ со всеми разделами и номером корректировки + одна справка с номером корректировки.
3. Evgenia060882 86 22.02.22 13:05 Сейчас в теме
Согласно пункту 6 статьи 81 Налогового кодекса РФ при обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый орган расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном вышеназванной статьей.

В соответствии с пунктом 2.2 раздела II Порядка заполнения и представления расчета 6-НДФЛ, утвержденного приказом ФНС России от 14.10.2015 №ММВ-7-11/450@, по строке "Номер корректировки" при представлении налоговым агентом в налоговый орган первичного расчета проставляется "000", при представлении уточненного расчета указывается номер корректировки ("001", "002" и так далее); в строках указываются верные значения вместо ошибочных, в остальных строках указываются те же данные, что и в первичном расчете.
4. Evgenia060882 86 22.02.22 13:06 Сейчас в теме
5. ishelper 22.02.22 13:25 Сейчас в теме
(4)
получается ... подается вновь .... по всем
Интересно, какая логика позволила сделать такой вывод из публикации 2018 года, когда справок в 6-НДФЛ вообще не было? Женская? Ну, разве что... :-)
6. luniz 22.02.22 13:25 Сейчас в теме
Ну вот хз, это же уже приложение, сам отчёт 6 ндфл верен. Проблема только в том, что там нужно было у одного человека объединить строки и суммы в них. В итоге ошибка звучит так "по одной ставке в одном месяце один код дохода может присутствовать один раз".
Вот боимся, что по остальным сотрудникам данные задвоятся
7. ishelper 22.02.22 13:50 Сейчас в теме
(6)
Проблема только в том, что там нужно было у одного человека объединить строки и суммы в них.
Проблема в другом: в неумении искать и читать первоисточники - нормативные акты.

Конкретно: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021) "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата...
6.4. В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не представляются.

В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками
Еще вопросы есть?
akitayev; +1 Ответить
8. luniz 22.02.22 14:49 Сейчас в теме
(7) спасибо, получается только корректируюшую справку на этого сотрудника подать.
Спасибо ещё раз
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот