Не работает настройка исчисления НДФЛ с аванса. ???
Приветствую, коллеги.
В настройках учетной политики по НДФЛ установлено: не исчислять НДФЛ с аванса, не удерживать НДФЛ при выплате аванса.
Что происходит на самом деле.
Вводим Начисление за первую половину месяца, заполняем. Заполняются в том числе суммы НДФЛ.
После ввода Ведомости в банк на аванс и заполнении, суммы НДФЛ благополучно попадают в НДФЛ к перечислению.
В чем может быть проблема такого поведения программы?
В настройках учетной политики по НДФЛ установлено: не исчислять НДФЛ с аванса, не удерживать НДФЛ при выплате аванса.
Что происходит на самом деле.
Вводим Начисление за первую половину месяца, заполняем. Заполняются в том числе суммы НДФЛ.
После ввода Ведомости в банк на аванс и заполнении, суммы НДФЛ благополучно попадают в НДФЛ к перечислению.
В чем может быть проблема такого поведения программы?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) В доке "Начисление за первую половину месяца", на вкладке НДФЛ суммы рассчитываются сразу
В доке "Ведомость" выплачивается вся сумма за вычетом исчисленного НДФЛ. В колонке НДФЛ должно быть пусто. (Исчисляем и удерживаем сразу, но не перечисляем, хотя галочка "налог перечислен автоматом стоит. Но так как сумма в колонке "НДФЛ" пустая, то и перечислять нечего". А перечисление сделаем уже в ведомости на выплату зарплаты.
В доке "Ведомость" выплачивается вся сумма за вычетом исчисленного НДФЛ. В колонке НДФЛ должно быть пусто. (Исчисляем и удерживаем сразу, но не перечисляем, хотя галочка "налог перечислен автоматом стоит. Но так как сумма в колонке "НДФЛ" пустая, то и перечислять нечего". А перечисление сделаем уже в ведомости на выплату зарплаты.
"Для выплаты аванса в Ведомости…:
в поле Месяц указывается месяц, за который выплачивается аванс
в поле Выплачивать задается значение — Аванс
После этого нажимается кнопка Заполнить в колонка К выплате заполняется:
суммами аванса, которые непосредственно рассчитываются в Ведомости… для сотрудников со способом расчета аванса Фиксированной суммой или Процентом от тарифа;
суммами рассчитанного аванса (за минусом НДФЛ и удержаний) из документа Начисление за первую половину месяца по сотрудникам со способом начисления аванса — Расчет первой половины месяца;
суммами дополнительных разовых начислений (за минусом НДФЛ и удержаний), выплата которых была указана вместе с авансом."
в поле Месяц указывается месяц, за который выплачивается аванс
в поле Выплачивать задается значение — Аванс
После этого нажимается кнопка Заполнить в колонка К выплате заполняется:
суммами аванса, которые непосредственно рассчитываются в Ведомости… для сотрудников со способом расчета аванса Фиксированной суммой или Процентом от тарифа;
суммами рассчитанного аванса (за минусом НДФЛ и удержаний) из документа Начисление за первую половину месяца по сотрудникам со способом начисления аванса — Расчет первой половины месяца;
суммами дополнительных разовых начислений (за минусом НДФЛ и удержаний), выплата которых была указана вместе с авансом."
(6)Все верно. Мы тоже с аванса не перечисляем аванс. Но удерживаем его в ведомости. Потому что в документе расчета сумма НДФЛ есть. На эту сумму уменьшается сумма выплаты аванса, но не перечисляется в бюджет.
В документе "Начисление за первую половину" у нас есть сумма НДФЛ. В ведомости в колонке НДФЛ этих сумм нет и быть не должно, при настройке, что перечисляем НДФЛ с зарплатой.
А я так понял, у автора как раз суммы НДФЛ есть в ведомостях на аванс. Быть их не должно , при тех настройках, которые он указал(они стоят по умолчанию во всех ЗУП)
В документе "Начисление за первую половину" у нас есть сумма НДФЛ. В ведомости в колонке НДФЛ этих сумм нет и быть не должно, при настройке, что перечисляем НДФЛ с зарплатой.
А я так понял, у автора как раз суммы НДФЛ есть в ведомостях на аванс. Быть их не должно , при тех настройках, которые он указал(они стоят по умолчанию во всех ЗУП)
(8)
Поэтому получается, что работодатель незаконно удерживает в свою пользу (ведь он никуда не перечисляет удержанное!) 13% от аванса работника, что может послужить основанием для его жалоб, например, в трудовую инспекцию. И процитированное "обоснование" вряд ли спасет организацию от штрафов.
Надо иметь это в виду.
Если не удержать с аванса, то может потом вообще не из чего будет удерживать, если сотрудник, например, заболел или взял отгулы.
По сути оно правильно... но как назвать это удержание? "НДФЛ" - никак нельзя: налог с зарплаты (в том числе за первую половину месяца) согласно статье 223 НК РФ исчисляется в последний день месяца, а удерживать то, что не исчислено - неправильно.
Поэтому получается, что работодатель незаконно удерживает в свою пользу (ведь он никуда не перечисляет удержанное!) 13% от аванса работника, что может послужить основанием для его жалоб, например, в трудовую инспекцию. И процитированное "обоснование" вряд ли спасет организацию от штрафов.
Надо иметь это в виду.
Всем спасибо за помощь. Опытным путем удалось понять, что аванс не начисляется в Начислении за первую половину месяца, если дата выплаты меньше последнего дня месяца. И соответственно в Ведомость тоже попадает без НДФЛ. Просто у нас дата выплаты аванса стояла в настройках 29-е число и в документе дата выплаты встала на 1 марта. Когда заменил на 28 февраля, НДФЛ так же рассчитался, ну а на 27-е и ранее все пошло по ожидаемому алгоритму.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот