НДФЛ у нерезидентов за 21 год корректируется при расчета аванса за январь 22
ЗУП 3.1.18.337 типовая.
Если регистрируем больничный за декабрь 21 года в январе 22 года в документах "Начисления за первую половину" и "Начисление зарплаты" корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Если больничного нет, то и корректировки не появляются.
Какие регистры посмотреть, чтобы понять причину возникновения корректировок.
По отчетам по НДФЛ из раздела "Налоги" никаких минусов нет.
Если регистрируем больничный за декабрь 21 года в январе 22 года в документах "Начисления за первую половину" и "Начисление зарплаты" корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Если больничного нет, то и корректировки не появляются.
Какие регистры посмотреть, чтобы понять причину возникновения корректировок.
По отчетам по НДФЛ из раздела "Налоги" никаких минусов нет.
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
И что у вас значит "нерезиденты"? Сотрудники-иностранцы (трудовые мигранты)? Или именно нерезиденты по НК - сотрудники, физически находившиеся за пределами РФ более полугода?
корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Я правильно понял: больничный вводите кому-то одному, а НДФЛ минусуется у всех? Или только у этого одного?
И что у вас значит "нерезиденты"? Сотрудники-иностранцы (трудовые мигранты)? Или именно нерезиденты по НК - сотрудники, физически находившиеся за пределами РФ более полугода?
(3) кто на ком стоял у кого корректируется НДФЛ?
а НДФЛ минусуется у всех резидентов
Ффух! Еще днем было обратное: корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Вы для начала разберитесь - нерезиденты - иностранцы
Ага, высококвалифицированные иностранные специалисты? ;)
(4) В общем нельзя делать 2 дела одновременно. )))
Вводим больничный одному резиденту, НДФЛ минусуется у всех нерезидентов !
У иностранных граждан, перешедших в разряд резидентов в связи с длительностью пребывания на территории РФ, а так же у ВКС НДФЛ не пересчитывается.
Если это важно, у нерезидентов кроме оплаты труда есть доходы в натуральной форме .
Вводим больничный одному резиденту, НДФЛ минусуется у всех нерезидентов !
У иностранных граждан, перешедших в разряд резидентов в связи с длительностью пребывания на территории РФ, а так же у ВКС НДФЛ не пересчитывается.
Если это важно, у нерезидентов кроме оплаты труда есть доходы в натуральной форме .
у меня такая проблема: перерасчёт НДФЛ за прошлый налоговый период (2021г) у сотрудников-нерезидентов работающих по патенту (17 чел) в текущем 2022 году. Перерасчет производится документом «Начисление зарплаты и взносов» в январе, феврале 2022г.
Данная проблема возникает только у тех сотрудников у которых был статус "Нерезидент" в 2021 но потом изменился на "Нерезидент так, работающий по найму на основании патента" также в 2021.
Если в табличной части сделать перерасчет по отдельному сотруднику то перерасчет по НДФЛ не производтся, но если перезаполнить весь документ то ситуация печальная.
Вам удалось решить свою?
Данная проблема возникает только у тех сотрудников у которых был статус "Нерезидент" в 2021 но потом изменился на "Нерезидент так, работающий по найму на основании патента" также в 2021.
Если в табличной части сделать перерасчет по отдельному сотруднику то перерасчет по НДФЛ не производтся, но если перезаполнить весь документ то ситуация печальная.
Вам удалось решить свою?