Излишне удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ

1. SergVB 21 17.01.22 18:58 Сейчас в теме
Здравствуйте. Давненько не работал с 6-НДФЛ. Подскажите, правильно ли всё делаю? Или может есть другие варианты?
Имеем:
Декабрь 2021 сотруднику выплачена зарплата, удержан НДФЛ;
Январь 2022 приносит б/л, соответственно происходит перерасчет и образовывается излишне удержанный НДФЛ.
Делаем документ "Возврат НДФЛ" и ведомость.
Получаем в отчете 6-НДФЛ:
по строке 140 - сумму налога исчисленного, уменьшенного на сумму возврата;
по строке 020,160 - сумму налога удержанного (она больше исчисленного на сумму возврата)
Соответственно в приложении 1 всё также.
С виду всё хорошо. Возвращенная сумма попадает в 1 кв. 2022 г.
На скринах 6-НДФЛ по одному человеку.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот