Расчет НДФЛ в документе - Начисление зарплаты и взносов 1сЗУП 3.1
Вопрос в учете НДФЛ, как убедить пользователей что программа Зарплата и управление персоналом, ред.3.1 Версия релиза 3.1.20.97 платформа 8.3.18.1289 считает правильно, какие законы можно привести. Логика пользователя такая есть отчеты свод начислений и удержаний за период, расчетные ведомости и расчетные листы и только им можно верить. Возникла ситуация по сотруднику НДФЛ в выше указанных отчетах за период 01-07 не идет на 1 руб 102207(786208,06*13%) Программа насчитала 102208, такая ситуация возникла по причине перерасчета (была выплачена премия) отпуска 2012 и диспансеризации в июле с датой выплаты в августе. В итоге пользователь уменьшает на 1 руб начисление НДФЛ в июле в документе начисление и удержание зарплаты и взносов и таких сотрудников много.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Был получен официальный ответ от техподдержки 1с
Проблема заключается в том, что в описанной ситуации в документе "Отпуск" регистрируется доход следующего месяца (в день выплаты зарплаты за вторую половину текущего месяца), а документ "Начисление зарплаты и взносов" при исчислении НДФЛ учитывает только то, что известно на конец рассчитываемого месяца, и не пересчитывает НДФЛ на будущие даты.
Эта проблема записана в ошибку 50013780 (.
Один из возможных путей решения проблемы существующими способами – ввести документ "Перерасчет НДФЛ" с указанием месяца перерасчета <август 2021>. Подобрать сотрудника в документ - НДФЛ будет пересчитан. После расчета месяц перерасчета можно изменить на <июль 2021>.
Такой обходной подойдет для случаев когда зарплата за июль еще не выплачена.
Проблема заключается в том, что в описанной ситуации в документе "Отпуск" регистрируется доход следующего месяца (в день выплаты зарплаты за вторую половину текущего месяца), а документ "Начисление зарплаты и взносов" при исчислении НДФЛ учитывает только то, что известно на конец рассчитываемого месяца, и не пересчитывает НДФЛ на будущие даты.
Эта проблема записана в ошибку 50013780 (.
Один из возможных путей решения проблемы существующими способами – ввести документ "Перерасчет НДФЛ" с указанием месяца перерасчета <август 2021>. Подобрать сотрудника в документ - НДФЛ будет пересчитан. После расчета месяц перерасчета можно изменить на <июль 2021>.
Такой обходной подойдет для случаев когда зарплата за июль еще не выплачена.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Ссылайтесь на налоговый кодекс РФ, там всё прописано. В т.ч., даты получения доходов для разных видов доходов (зарплата отдельно, премии больничные и отпуска отдельно), а также то, что НДФЛ подсчитывается нарастающим итогом за весь налоговый период (год) на каждую лату получения дохода.
Однако, несмотря на то, что по данным бухучёта нельзя рассчитывать действительный НДФЛ, если судить по размеру налоговой базы, у работника действительно есть излишне удержанный НДФЛ, т.к. с дохода 786208,06 налог по ставке 13 % должен быть 102207. Проверьте отчётом "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику". Видимо, в каком-то из незарплатных документов изначально неверно была указана предполагаемая дата выплаты или препроводили такие документы без корректировки (перерасчёта) НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов.
Однако, несмотря на то, что по данным бухучёта нельзя рассчитывать действительный НДФЛ, если судить по размеру налоговой базы, у работника действительно есть излишне удержанный НДФЛ, т.к. с дохода 786208,06 налог по ставке 13 % должен быть 102207. Проверьте отчётом "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику". Видимо, в каком-то из незарплатных документов изначально неверно была указана предполагаемая дата выплаты или препроводили такие документы без корректировки (перерасчёта) НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов.
(3)
Какие данные по облагаемому доходу и исчисленному НДФЛ за год?
в анализе ндфл по сотруднику за период 01-07
Сейчас уже налоговый период закончился, а вы анализируете исключительно период 01-07. У вас ещё в августе есть незарплатные выплаты по кодам 4800 и 2012, начисленные, видимо, в июле, скорее всего, ошибка там. Анализируйте данные (доход и налог с него) за весь год, а также при несовпадении на каждую дату получения дохода и выявляйте ошибки.
Какие данные по облагаемому доходу и исчисленному НДФЛ за год?
Был получен официальный ответ от техподдержки 1с
Проблема заключается в том, что в описанной ситуации в документе "Отпуск" регистрируется доход следующего месяца (в день выплаты зарплаты за вторую половину текущего месяца), а документ "Начисление зарплаты и взносов" при исчислении НДФЛ учитывает только то, что известно на конец рассчитываемого месяца, и не пересчитывает НДФЛ на будущие даты.
Эта проблема записана в ошибку 50013780 (.
Один из возможных путей решения проблемы существующими способами – ввести документ "Перерасчет НДФЛ" с указанием месяца перерасчета <август 2021>. Подобрать сотрудника в документ - НДФЛ будет пересчитан. После расчета месяц перерасчета можно изменить на <июль 2021>.
Такой обходной подойдет для случаев когда зарплата за июль еще не выплачена.
Проблема заключается в том, что в описанной ситуации в документе "Отпуск" регистрируется доход следующего месяца (в день выплаты зарплаты за вторую половину текущего месяца), а документ "Начисление зарплаты и взносов" при исчислении НДФЛ учитывает только то, что известно на конец рассчитываемого месяца, и не пересчитывает НДФЛ на будущие даты.
Эта проблема записана в ошибку 50013780 (.
Один из возможных путей решения проблемы существующими способами – ввести документ "Перерасчет НДФЛ" с указанием месяца перерасчета <август 2021>. Подобрать сотрудника в документ - НДФЛ будет пересчитан. После расчета месяц перерасчета можно изменить на <июль 2021>.
Такой обходной подойдет для случаев когда зарплата за июль еще не выплачена.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот