ЗГУ: равенство налогового периода и периода регистрации
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3
1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x
Организация перешла на расчет зарплаты в 1с из Паруса и упорно хочет вести учет и сдавать отчеты(6-НДФЛ и РСВ) по аналогии с прошлой программой. В частности их категорически не устраивает, что любой перерасчет за прошлые периоды вынуждает подавать корректировки, хотя по законодательству это верно.
Поэтому они хотят, чтобы при проведении любых документов, налоговый период был равен периоду регистрации в регистрах и соответственно налоговый учет был бы равен бухгалтерскому. Понятно, что корпорация 1с на такое не пойдет никогда.
Чисто технически, на копии базы в расширении модулей набора записей ПередЗаписью регистров ИсчисленныеСтраховыеВзносы, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, СведенияОДоходахНДФЛ, СведенияОДоходахСтраховыеВзносы, СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам я приравнял эти периоды.
Вот только, я думаю, не все так просто. Вопрос к знатокам расчета зарплаты в 1с: какие проблемы несут за собой такие изменения?
Поэтому они хотят, чтобы при проведении любых документов, налоговый период был равен периоду регистрации в регистрах и соответственно налоговый учет был бы равен бухгалтерскому. Понятно, что корпорация 1с на такое не пойдет никогда.
Чисто технически, на копии базы в расширении модулей набора записей ПередЗаписью регистров ИсчисленныеСтраховыеВзносы, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, СведенияОДоходахНДФЛ, СведенияОДоходахСтраховыеВзносы, СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам я приравнял эти периоды.
Вот только, я думаю, не все так просто. Вопрос к знатокам расчета зарплаты в 1с: какие проблемы несут за собой такие изменения?
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) я за разделение НК и 402-ФЗ. НО. Вот я начислила сотр 10000 за январь, и -1000 перерасчет за декабрь. Итого сотру начислено 9000, на них начислен взнос 1980 (22%). При заполнении РСВ в январь у меня пойдет только январская сумм, т.е. 10000, и взнос 2200 руб. , а на минус 1000 руб и минус 220 руб взноса я должна буду подать корректировку. А заплачу я в январе 1980 руб. И в результате у меня получится переплата в декабре и недоплата в январе. А оно мне надо? При проверке мою дебиторку учтут? не уверена.Таже налоговая своим НК меня и накажет. Поэтому я аккуратненько двигаю регистр накопления Учет доходов для расчета страховых взносов: +1000 в декабрь и -1000 в январь. Получаю доход в январе 9000 и с этого дохода считаю взносы. И это я самый простой пример привожу.
(8)
"Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони – всё скачут и скачут.
А избы – горят и горят."
Так что - ждем-с!
А оно мне надо?
Нууу, как сказал поэт:
"Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони – всё скачут и скачут.
А избы – горят и горят."
Поэтому я аккуратненько двигаю регистр накопления Учет доходов для расчета страховых взносов: +1000 в декабрь и -1000 в январь. Получаю доход в январе 9000 и с этого дохода считаю взносы.
А если сумма корректировки превышает размер начисленного дохода? Например, при увольнении сотрудника в начале января? Расскажите - что и куда будете "аккуратненько двигать" в таком случае?
И это я самый простой пример привожу.
Угу, я привел посложнее, но кроме цифр он ничем принципиально не отличается от вашего.
Так что - ждем-с!
(1) я понимаю ваших бухгалтеров. у меня штат 2000 сотров. постоянные перерасчеты. в корректировках погрязнуть можно. но все можно решить не ломая конфигурацию. я обычно делаю руками движения по нужным мне регистрам, но 1 квартал 2021 года был особо урожайным на разного рода перерасчеты, поэтому попросила программистов написать это обработку, которая будет делать самостоятельно движ по РН Учет доходов для расчета страховых взносов.
6ндфл проверяла, заполняется корректно, у Гряниной есть семинар как и что проверять, проверила вдоль и поперек, не попадают только доходы прошлого года (ну это если мы в январе перерасчет декабря делали), а в остальном все норм. поэтому НДФЛ-ьные регистры решила не трогать.
6ндфл проверяла, заполняется корректно, у Гряниной есть семинар как и что проверять, проверила вдоль и поперек, не попадают только доходы прошлого года (ну это если мы в январе перерасчет декабря делали), а в остальном все норм. поэтому НДФЛ-ьные регистры решила не трогать.
(7)
Т.е. допиливать налоговые регистры все равно приходится(не важно руками или обработкой)?
Не поделитесь ссылкой?
я обычно делаю руками движения по нужным мне регистрам, но 1 квартал 2021 года был особо урожайным на разного рода перерасчеты, поэтому попросила программистов написать это обработку, которая будет делать самостоятельно движ по РН Учет доходов для расчета страховых взносов.
Т.е. допиливать налоговые регистры все равно приходится(не важно руками или обработкой)?
у Гряниной есть семинар как и что проверять
Не поделитесь ссылкой?
Спасибо за ответы.
Нарушение законодательства - это не моя проблема, а тех кто ставит такую задачу, да и отвечать за это станут они.
Для меня, как для программиста, вопрос в том, к каким проблемам при работе с самой программой приведут такие изменения. Могут ли нарушится какие-либо расчетные алгоритмы в документах и т.п.
20 лет считали зарплату в Парусе, где налоговый период был равен периоду регистрации, и за это время ни одна проверка разных ведомств(в том числе ФНС) не усмотрела в этом никаких нарушений. Возможно, так проверяли...
Нарушение законодательства - это не моя проблема, а тех кто ставит такую задачу, да и отвечать за это станут они.
Для меня, как для программиста, вопрос в том, к каким проблемам при работе с самой программой приведут такие изменения. Могут ли нарушится какие-либо расчетные алгоритмы в документах и т.п.
20 лет считали зарплату в Парусе, где налоговый период был равен периоду регистрации, и за это время ни одна проверка разных ведомств(в том числе ФНС) не усмотрела в этом никаких нарушений. Возможно, так проверяли...
(4) все когда-то случается впервые.
люди читают и трещат шаблоны.
что значит не делать корректировку, если положено делать?
к чему может привести? да к чему угодно (не знаю кто раньше экспериментировал на эту тему). вы достаточно глубоко пытаетесь влезть в расчетный механизм. кто может предугадать? тем более ндфл, который и так не терпит ручные правки.
может все более менее гладко пройдет, а может вам придется перелопатить кучу кода, чтобы обеспечить то, что хотят.
люди читают и трещат шаблоны.
что значит не делать корректировку, если положено делать?
к чему может привести? да к чему угодно (не знаю кто раньше экспериментировал на эту тему). вы достаточно глубоко пытаетесь влезть в расчетный механизм. кто может предугадать? тем более ндфл, который и так не терпит ручные правки.
может все более менее гладко пройдет, а может вам придется перелопатить кучу кода, чтобы обеспечить то, что хотят.
(4) Учитывая, что с НДФЛ и так вечные проблемы были и корректировки кода в части НДФЛ происходят достаточно часто, думаю это просто нерационально. Но может быть есть смысл в документах сделать "волшебную кнопку", которая будет делать так, как того хочет бухгалтерия, например, менять даты/период - и в код лезть не прийдется, и бухам проконтролировать можно и, в случае чего, можно оставить типовой расчет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот