Проблема с отчетом по страховым взносам и 6ндфл
Добрый вечер.
Конфигурация зарплата и кадры госучреждения 3.0
Ситуация следующая: в январе начислили нескольким сотрудникам больничные (65+) за декабрь. Как и положено, программа удерживает сумму зарплаты за эти дни декабря. В январе эти работники так же находятся на больничном. Соответственно, на конец месяца выходят красными суммы по 211 статье. В феврале они выходят на работу и разница удерживается с их февральской зарплатой.
Теперь при формировании отчетов за квартал по фсс, страховым взносам и 6ндфл происходит следующее, не совпадают начисление за январь. Разница именно по этим сотрудникам. По отчету ФСС эти суммы минусуются с общей базы. А в отчет по страховым взносам они не попадают. Так как в третий раздел отчета по страховым взносам невозможно занести сумму со знаком минус. Минусовые суммы не попадают и в отчет 6 ндфл. Как правильно выйти из этой ситуации?
Конфигурация зарплата и кадры госучреждения 3.0
Ситуация следующая: в январе начислили нескольким сотрудникам больничные (65+) за декабрь. Как и положено, программа удерживает сумму зарплаты за эти дни декабря. В январе эти работники так же находятся на больничном. Соответственно, на конец месяца выходят красными суммы по 211 статье. В феврале они выходят на работу и разница удерживается с их февральской зарплатой.
Теперь при формировании отчетов за квартал по фсс, страховым взносам и 6ндфл происходит следующее, не совпадают начисление за январь. Разница именно по этим сотрудникам. По отчету ФСС эти суммы минусуются с общей базы. А в отчет по страховым взносам они не попадают. Так как в третий раздел отчета по страховым взносам невозможно занести сумму со знаком минус. Минусовые суммы не попадают и в отчет 6 ндфл. Как правильно выйти из этой ситуации?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) если не с чего снять отрицательную облагаемую базу этого года, то сдавать корректировку за прошлый год. Если суммы за февраль-март перекрывают эти минусы, то можно воспользоваться документом "Операция учета взносов", чтобы перебросить минус на февраль-март
Теперь при формировании отчетов за квартал по фсс, страховым взносам и 6ндфл происходит следующее, не совпадают начисление за январь. Разница именно по этим сотрудникам. По отчету ФСС эти суммы минусуются с общей базы
форма 4-ФСС заполняется по месяцам начисления, а РСВ по месяцам налогового периода, точнее - взносы ФСС НС считаются за каждый месяц, а взносы ФСС нарастающим итогом с начала года.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот