Ежемесячная премия и начисление по договорам ГПХ за март 2021, выплаченные в апреле 2021, не попадают в 6-НДФЛ за первый квартал 2021
Добрый день.
Конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.17.138)
Помогите разобраться.
В отчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 в раздел 2 в строку 110 "Сумма дохода, начисленная физическим лицам" не попадает сумма ежемесячной премии, в которой месяц начисления = март 2021, а дата выплаты = 09.04.2021 (скриншот 1)
Согласно информации с сайта ИТС
в Разделе 2 указываются:
в строке 110 – общая сумма начисленного дохода с января по март (включая зарплату за март);
Программа же в строку 110 не включает сумму ежемесячной премии за март 2021
Аналогичная ситуация с документом Начисление по договорам ГПХ - в нем также месяц начисления = март 2021, дата выплаты = 09.04.2021 (скриншот 2), в отчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 в раздел 2 в строку 110 эта сумма не попадает.
Подскажите пожалуйста, правильно ли это?
Спасибо.
Конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.17.138)
Помогите разобраться.
В отчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 в раздел 2 в строку 110 "Сумма дохода, начисленная физическим лицам" не попадает сумма ежемесячной премии, в которой месяц начисления = март 2021, а дата выплаты = 09.04.2021 (скриншот 1)
Согласно информации с сайта ИТС
в Разделе 2 указываются:
в строке 110 – общая сумма начисленного дохода с января по март (включая зарплату за март);
Программа же в строку 110 не включает сумму ежемесячной премии за март 2021
Аналогичная ситуация с документом Начисление по договорам ГПХ - в нем также месяц начисления = март 2021, дата выплаты = 09.04.2021 (скриншот 2), в отчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 в раздел 2 в строку 110 эта сумма не попадает.
Подскажите пожалуйста, правильно ли это?
Спасибо.
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Спасибо,
1. По поводу ежемесячной премии - неверно было настроено начисление:
В справочнике Виды доходов НДФЛ (раздел Налоги и взносы) в карточке дохода с кодом 2002 установить флаг Соответствует оплате труда.
В плане видов расчета Начисления для вида расчета, имеющего назначение Премия (и предполагаемого в соответствии с положением о премировании выплачивать ежемесячно) на закладке Налоги, взносы, бухучет установить код дохода 2002 и выбрать Категорию дохода - Оплата труда.
2. По поводу Начисления по договорам ГПХ - согласно статье с ИТС
Пока вознаграждение по гражданско-правовому договору не выплачено физическому лицу, оно не отражается ни в разделе 1 по строкам 020 и 022 (потому что налог не удержан), ни разделе 2 (по строкам 110, 113).
А выплата у нас была 09.04.2021 - Вознаграждение по гражданско-правовому договору, выплаченное в апреле 2021 года, и сумма НДФЛ с него отражаются в расчете 6-НДФЛ за полугодие.
1. По поводу ежемесячной премии - неверно было настроено начисление:
В справочнике Виды доходов НДФЛ (раздел Налоги и взносы) в карточке дохода с кодом 2002 установить флаг Соответствует оплате труда.
В плане видов расчета Начисления для вида расчета, имеющего назначение Премия (и предполагаемого в соответствии с положением о премировании выплачивать ежемесячно) на закладке Налоги, взносы, бухучет установить код дохода 2002 и выбрать Категорию дохода - Оплата труда.
2. По поводу Начисления по договорам ГПХ - согласно статье с ИТС
Пока вознаграждение по гражданско-правовому договору не выплачено физическому лицу, оно не отражается ни в разделе 1 по строкам 020 и 022 (потому что налог не удержан), ни разделе 2 (по строкам 110, 113).
А выплата у нас была 09.04.2021 - Вознаграждение по гражданско-правовому договору, выплаченное в апреле 2021 года, и сумма НДФЛ с него отражаются в расчете 6-НДФЛ за полугодие.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот