Отразить в налоговом регистре НДФЛ к возврату за прошлые периоды
Добрый день! Удержали больше НДФЛ в 2020, с 2021 в новой программе.
Создала документ возврата НДФЛ, на его основании ведомость к выдаче.
В расчетном листке в результате задолженность за сотрудником - нет начислений, либо НДФЛ бы с "минусом" отразился, в регистре учета НДФЛ тоже не стыковка: документ возврата отражен, и тут же отражается "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" - то же и в 6НДФЛ. Какое еще действие нужно?
Создала документ возврата НДФЛ, на его основании ведомость к выдаче.
В расчетном листке в результате задолженность за сотрудником - нет начислений, либо НДФЛ бы с "минусом" отразился, в регистре учета НДФЛ тоже не стыковка: документ возврата отражен, и тут же отражается "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" - то же и в 6НДФЛ. Какое еще действие нужно?
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день! В документе переноса данных создала регистры : "Взаиморасчеты с сотрудниками" - начальная задолженность и "Расчеты налоговых агентов с бюджетом"- "сторно". После: в РЛ отразилась задолженность на начало -"излишне удержанный НДФЛ". Далее: создание документа "Возврат" и ведомости на выдачу - все красиво в РЛ. Для БУ - Операция Д70 К68 "сторно" на сумму НДФЛ. НО в регистре учета НДФЛ по сотруднику выходит эта же сумма неудержанного НДФЛ (возвращено- отражается), так же и в 6НДФЛ попадает в строку 190 2 раздела, а в строки 030 , 032 1раздела не попадает.
Как вариант, последовательность действий:
1) Вводите документ "Перенос остатков" с регистрами начисления "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". В первом вводите строку с доходом 0. Во втором 2 записи - "Приход" и "Расход" - сумма налога - та сумма, которую нужно вернуть.
2) "Перерасчет НДФЛ"
3) Возврат НДФЛ
4) Выплата возврата.
5) Формируете 6-НДФЛ
P.S. Если документ "Перенос НДФЛ" за декабрь 202 существует, то просто адаптируете 1 пункт к перенесенным суммам.
1) Вводите документ "Перенос остатков" с регистрами начисления "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". В первом вводите строку с доходом 0. Во втором 2 записи - "Приход" и "Расход" - сумма налога - та сумма, которую нужно вернуть.
2) "Перерасчет НДФЛ"
3) Возврат НДФЛ
4) Выплата возврата.
5) Формируете 6-НДФЛ
P.S. Если документ "Перенос НДФЛ" за декабрь 202 существует, то просто адаптируете 1 пункт к перенесенным суммам.
Прикрепленные файлы:
Добрый день! Выполнила все пункты, в результате: при переносе данных если указывать период и месяц налогового периода - декабрь 2020 автоматически не заполняется документ перерасчета, нет отражения возврата в регистре учета НДФЛ по сотруднику и нет в строках 30-32 в 6 НДФЛ. А если же указывать март 2021, то автоматически формируется документ перерасчета и в 6НДФЛ, и в регистре учета НДФЛ по сотруднику появляется! Но это же не верно- перерасчет за 2020. Возможно что дело в дате начала учета?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот