1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3
1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5
1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x
Такая ситуация и: сотрудник берет отпуск авансом до нового года получает выплату, в январе/феврале он отпуск отгулял, но написал заявление на увольнение в марте. Он делает возврат денег за отпуск авансом в феврале, там отрицательная сумма дохода получается, даже за 2021 весь получается отрицательная сумма дохода итого. Как сдать 2-ндфл при этом?
Отчетность за 2020 год по НДФЛ сдали.
Отчетность за 2020 год по НДФЛ сдали.
По теме из базы знаний
- Помощник подготовки отчета 2-НДФЛ
- Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- "Методика исправления расчетов по заработной плате и НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 3.0"
- Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Ну, в теории, это сторно уменьшает доход 2020 года. Т.е, Вам нужно сделать корректировочную справку 2-НДФЛ за 2020 год на этого человека, ну и корректировку 6-НДФЛ. . А за 2021 год у него дохода и справки 2-НДФЛ не будет. Ну и в 6-НДФЛ, я так понимаю, эти суммы не должны попадать.
(5)
Впрочем, можете не отвечать - не особенно интересна причина такого нежелания, потому что другого выхода у вас нет.
А если отчетность была сдана до заявления сотрудника об увольнении, то тогда даже намека на вину организации нет: вы физически не могли предвидеть это увольнение и сдать отчеты с другими цифрами.
не желательно править отчетность сданную
Почему? Какая религия это запрещает?
Впрочем, можете не отвечать - не особенно интересна причина такого нежелания, потому что другого выхода у вас нет.
А если отчетность была сдана до заявления сотрудника об увольнении, то тогда даже намека на вину организации нет: вы физически не могли предвидеть это увольнение и сдать отчеты с другими цифрами.
(5) Если нежелательно править прошлый год, то вообще забейте на НДФЛ. Раз нет дохода текущего года, то и НДФЛ должен быть нулевым. А отрицательным доход для налогообложения в принципе быть не может, может быть только уменьшен ранее полученный доход. Причём, с дифференциацией по разным кодам дохода.
Ну тогда он должен писать заявление на возврат излишне уплаченного НДФЛ и вы обязаны ему возместить этот НДФЛ. А затем запросить возмещение из Налоговой. И тут скорее всего понадобится корректировать отчетность по НДФЛ за предыдущий год. Если он заявления не писал, то по удержанию просто не пересчитывайте НДФЛ.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот