Возврат НДФЛ в ЕРП

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:ERP Управление предприятием 2

1. user1406832 14.01.21 11:16 Сейчас в теме

Добрый день!
Возникла проблема при возврате НДФЛ сотруднику (ERP 2.2). В декабре был имущ.вычет у сотрудника и сделан возврат НДФЛ за весь год.
При создании платежки на перечисление налога за декабрь сумма налога тянется из ведомости но по факту мы должны уменьшить сумму налога на сумму возврата. Как это правильно сделать?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

9. Раис910 31 11.06.21 16:21 Сейчас в теме

(1)Добрый день! Удалось ли вам решить проблему?

2. user633533_encantado 12 14.01.21 11:18 Сейчас в теме

А как вы оформили возврат НДФЛ ?

3. user1406832 14.01.21 11:49 Сейчас в теме

(2)в разделе Налоги и взносы создали возврат НДФЛ и сумма возврата налога добавилась к сумме выплаты сотруднику в ведомости

4. user633533_encantado 12 14.01.21 11:55 Сейчас в теме

(3) Если сумма возврата есть в ведомости, то сумма к перечислению должна была уменьшиться.

5. user1406832 14.01.21 12:34 Сейчас в теме

(4)по этому сотруднику в ведомости ндфл к перечислению стоит 0( что правильно) и по каждому сотруднику своя сумма но общая сумма налога должна быть меньше на ее сумму возврата. Мы в ведомости ей вручную проставили ндфл к перечислению с минусом и сумма налога уменьшилась но тогда справка 2 ндфл по сотруднику некорректная

6. user633533_encantado 12 14.01.21 12:52 Сейчас в теме

(5) Не понял: если стоит 0, то и в платежку попадет 0.

8. GSokolov 320 15.01.21 16:30 Сейчас в теме

(4) По идее, как это изложено в ст. 231 НК РФ уменьшаться сумма в платёжке может только после того, как сотруднику весь этот возврат выплатили до этого документом Ведомость в банк, созданным из документа Возврат налога. А так она и уменьшилась, но только на сумму налога, на который сделан возврат самому работнику за счёт его НДФЛ (вычет применился в части текущего дохода, с которого рассчитан НДФЛ месяца).

7. Swetlana 26 14.01.21 16:31 Сейчас в теме

Как зарегистрировать имущественный вычет по НДФЛ в программе (ЗУП 3.1)
Вы так оформляли имущественный вычет?

10. Aelita1979 27.10.22 09:55 Сейчас в теме

(8)
Сумма налога уменьшилась на сумму налога исчисленного за ткущий месяц, а как уменьшить сумму платежа на сумму НДФЛ, который "сторнирован" за предыдущие периоды? Ведь при возврате сумма налога уменьшается не только текущая, но и ранее выплаченные.

11. GSokolov 320 28.10.22 09:45 Сейчас в теме

(10) Сумма налога не может уменьшиться на сумму налога исчисленного за текущий месяц, т.е. это налог к удержанию. Она уменьшает ту сумму удержанного НДФЛ, которая к уплате, на сумму возврата. И при условии, что удержанного НДФЛ для этого хватает. И откорректировать в платёжке сумму можно и вручную.

12. user1865728 28.10.22 10:30 Сейчас в теме

(11) В ERP сумма налога к выплате не может быть меньше суммы налога по ведомости, в этом и есть проблема. То есть я могу не указывать ведомость в рамках которой было осуществлено перечисление налога, но при этом все регистры по учету НДФЛ кривые и в результате в отчетах ошибки. Поэтому и возникает вопрос - как уменьшить сумму НДФЛ к перечислению в ИФНС если программа технически не дает это сделать в стандартном варианте - списание безналичных ДС с указанием ведомости, по которой осуществляется перечисление.

13. GSokolov 320 29.10.22 10:30 Сейчас в теме

(12) Попробуйте сделать распределение суммы перечислений НДФЛ не галкой в ведомости о перечислении налога, а документом Перечисление НДФЛ в бюджет, он должен учесть возврат налога и перераспределить его по сотрудникам. Тем более, что это последний месяц налогового периода. Если общей удержанной суммы месяца не хватит для возврата, придётся перенести остаток возврата на следующий год.

Оставьте свое сообщение

E-mail: