НДФЛ к перечислению при выплате через банк необлагаемых доходов.

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x

1. niko11s 843 14.07.20 11:21 Сейчас в теме

ЗУП 3.1.14.97.

У сотрудника помимо "оклада" есть ежемесячная "компенсация за использование личного автотранспорта", которая указана в "приеме на работу" и также как и оклад начисляется документом "начисление зарплаты".

Эта компенсация НДФЛ не облагается и в отличии от зарплаты относится к "доходам, на которые не может быть обращено взыскание".

При заполнении "ведомости в банк" по виду дохода "2 - Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)" заполняется сумма компенсации, а в колонку "НДФЛ к перечислению ставится НДФЛ, причем даже не с этой суммы.

Это нормальное поведение? Почему так происходит "Компенсация" ведь НДФЛ не облагается?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. EUGCH 14.07.20 11:43 Сейчас в теме

(1) Если у Вас сотрудник, получающий компенсацию, не платит по исполнительному, поставьте вид дохода 1, если принципиально, ставьте 2 и в ручную удалите НДФЛ. Возможно этот косяк скоро исправят.

3. niko11s 843 14.07.20 11:55 Сейчас в теме

(2)Если вручную удалить НДФЛ, ведомость все равно делает движения по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" с пустой суммой НДФЛ, но полученный доход заполняет. Думаю, это не очень хорошо, потом где-нибудь вылезет.

4. EUGCH 14.07.20 12:11 Сейчас в теме

(3)Если выплачиваете отдельно, то Сначала проведите выплату по виду 1, а следующим документом с видом 2.Тогда у Вас все будет правильно.

5. niko11s 843 14.07.20 12:24 Сейчас в теме

(4)Нет, так тоже не получается. В момент заполнения по виду 1 программа делит НДФЛ и заполняет меньше. Затем по виду 2 уже заполняет сумму целиком.

6. Svetlana_E 5 14.07.20 12:31 Сейчас в теме

(5) Подтверждаю ошибку. У сотрудника 60 руб пособие до 3-х лет и 3000 обычная зарплата. НДФЛ 156руб. Программа в ведомости в банк делит этот НДФЛ между оплатой труда (153руб) и пособием (3 руб). Приходится вручную убирать и пересчитывать налог в ведомости с основной суммой.

Написала в техподдержку - ответа пока нет. Напишите тоже. Чем больше обращений, тем больше вероятность исправления

7. niko11s 843 14.07.20 12:47 Сейчас в теме

Вообщем, если сделать сначала ведомость с зарплатой. Потом ведомость с компенсацией и убрать в ней НДФЛ. Потом перезаполнить ведомость с зарплатой и после перезаполнить ведомость с компенсацией. Вот только тогда все правильно в "НДФЛ к перечислению" и регистрах получается.

9. niko11s 843 14.07.20 12:55 Сейчас в теме

(6) Тоже отправил письмо в техподдержку (v8*1c.ru).

8. EUGCH 14.07.20 12:55 Сейчас в теме

Провожу сначала выплаты с основанием 1, НДФЛ ставит верно, затем по основанию 2, НДФЛ не облагает. Но буду дальше тестировать.

10. niko11s 843 14.07.20 18:19 Сейчас в теме

Ответ 1с:

Добрый день!

В настоящий момент ведомостями с разными видами доходов по исполнительным производствам контролируется исключительно вид дохода по исполнительному производству, вид дохода в целях учета НДФЛ не учитывается. В дальнейшем предполагается учитывать и вид дохода НДФЛ. В настоящий момент, чтобы ведомостью на выплату необлагаемых НДФЛ доходов не отражались в учете НДФЛ выплата дохода и удержание налога, очистите в расшифровке суммы к выплате документ-основание.

11. niko11s 843 14.07.20 18:19 Сейчас в теме

Например, сотруднику начислен оклад и пособия:

12. niko11s 843 14.07.20 18:22 Сейчас в теме

Прикрепленные файлы:

13. niko11s 843 14.07.20 18:24 Сейчас в теме

Прикрепленные файлы:

14. niko11s 843 14.07.20 18:25 Сейчас в теме

Прикрепленные файлы:

15. niko11s 843 14.07.20 18:28 Сейчас в теме

При автоматическом заполнении ведомости с видом доходов "Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)" будет заполнена сумма НДФЛ пропорционально сумме к выплате по документу начисления зарплаты и взносов:

Прикрепленные файлы:

16. niko11s 843 14.07.20 18:34 Сейчас в теме

В расшифровке суммы к выплате будет указан документ начисления зарплаты и взносов в качестве документа-основания:

Прикрепленные файлы:

17. niko11s 843 14.07.20 18:35 Сейчас в теме

Чтобы эта выплата не отражалась в учете НДФЛ, можно очистить документ-основание

Прикрепленные файлы:

18. niko11s 843 14.07.20 18:36 Сейчас в теме

и обновить налог

Прикрепленные файлы:

19. niko11s 843 14.07.20 18:38 Сейчас в теме

В ведомости с видом дохода "Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания" при автоматическом заполнении сумма НДФЛ также будет заполнена пропорционально сумме к выплате по документу начисления зарплаты и взносов:

Прикрепленные файлы: