Удержание НДФЛ при выплате аванса в последний рабочий день

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1. user916600 19.05.20 12:32 Сейчас в теме

Добрый день! как настроить ERP 2/0 так чтобы в документе выплата заработной платы АВАНС в последний день месяца 30 числа рассчитывался НДФЛ.

Выплата аванса согласно учетной политике 30 числа.
Аванс фиксированной суммой.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. solodovnikov.84 11 19.05.20 15:39 Сейчас в теме

(1)С выплатой аванса фиксированной суммой не все так просто.Вам нужно для начала считать,как за первую половину месяца.

3. user916600 20.05.20 08:32 Сейчас в теме

(2) Да, в это все и дело. Нам не нужен расчет за первую половину месяца. Нам нужно чтобы при заполнении документа (Ведомость на выплату) с условием аванс считался НДФЛ, в случае если дата аванса и последнее число месяца совпадают

4. solodovnikov.84 11 20.05.20 15:21 Сейчас в теме

(3)Если я правильно помню последние изменения.То там как раз идет подвязка на последнюю дату месяца.То есть для решения этого вопроса,нужно править код.

5. user916600 21.05.20 05:13 Сейчас в теме

(4)ясно, спасибо. Обычно законодательные нюансы такого характера всегда есть в конфигурациях

6. solodovnikov.84 11 21.05.20 09:16 Сейчас в теме

(5)Это не совсем законодательные решения.Это появилось,когда 1с,решили расширить функционал для удержания ндфл с аванса.В учетной политики организации эти закладки есть.То есть для нормального расчета,вы начисляете аванс с него берется ндфл,и если в конце месяца нет исчисленного на последнюю дату месяца ндфл,то остается ндфл с аванса,если есть НДФЛ с зарплаты на последнею дату месяца,значит ндфл с аванса сторнируется.Вот для этого это нужно.Это решение проблем,когда есть аванс и отпуск за месяц.

9. user916600 22.05.20 03:20 Сейчас в теме

(6) попробуем, как вариант

10. GSokolov 320 22.05.20 09:11 Сейчас в теме

(6) Налог, стоящий в удержании при расчёте за первую половину месяца, это не совсем НДФЛ, это только резерв будущего дохода, с которого по окончании месяца можно НДФЛ удержать. Сам НДФЛ с заработной платы будет исчислен при начислении заработной платы за месяц.

12. solodovnikov.84 11 22.05.20 12:59 Сейчас в теме

(10)Совершенно верно,только из за того,что новый функционал добавили по расчету НДФЛ в учетной политике организации,что бы этот резерв стал полноценным налогом,поэтому он стал крутиться,Сначала начисляться,а потом сторнироватся при начислении зарплаты.А если выбрали в учетной политике удерживать ндфл с аванса,то он сразу полноценно начисляется.Поэтому очень важна стала и для аванса дата выплаты дохода.У меня бухгалтер однажды поставил дату конец месяца,и налог в начислении зарплаты загулял.

7. GSokolov 320 21.05.20 10:34 Сейчас в теме

Вообще-то, выплату зарплаты в последний день месяца авансовой выплатой считать нельзя, это уже выплата начисленной зарплаты, в этот день зарплата уже начислена, т.е. определена, а не предполагается. Поэтому и выплачивать нужно не как аванс, а как заработную плату. Остаётся только решить вопрос с выплатой или в фиксированной сумме, или процентом. А выплата аванса после 27 числа месяца - плохое решение в части учёта НДФЛ.

8. user916600 22.05.20 03:20 Сейчас в теме

(7)Это конечно правда, т.к 28 февраля никто не отменял.
Спасибо

11. Svetlana_E 5 22.05.20 09:43 Сейчас в теме

(8) дело не только в 28 феврале, а и в том, что есть вероятность, что 2 последних дня месяца окажутся выходными.

13. GSokolov 320 22.05.20 14:58 Сейчас в теме

(11) Выходные тут ни при чём. В ст. 232 НК РФ речь идёт именно о последнем календарном (в соответствии со ст. 6.1) дне как дате получения дохода по зарплате. Это не о самой уплате налога, а об исчислении, чтобы можно было НДФЛ удержать и по сроку перечислить.

14. user916600 25.05.20 04:09 Сейчас в теме

(13)спасибо)

Оставьте свое сообщение

E-mail: