1. user916600 19.05.20 12:32 Сейчас в теме

Удержание НДФЛ при выплате аванса в последний рабочий день

Добрый день! как настроить ERP 2/0 так чтобы в документе выплата заработной платы АВАНС в последний день месяца 30 числа рассчитывался НДФЛ.

Выплата аванса согласно учетной политике 30 числа.
Аванс фиксированной суммой.
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. solodovnikov.84 11 19.05.20 15:39 Сейчас в теме
(1)С выплатой аванса фиксированной суммой не все так просто.Вам нужно для начала считать,как за первую половину месяца.
3. user916600 20.05.20 08:32 Сейчас в теме
(2) Да, в это все и дело. Нам не нужен расчет за первую половину месяца. Нам нужно чтобы при заполнении документа (Ведомость на выплату) с условием аванс считался НДФЛ, в случае если дата аванса и последнее число месяца совпадают
4. solodovnikov.84 11 20.05.20 15:21 Сейчас в теме
(3)Если я правильно помню последние изменения.То там как раз идет подвязка на последнюю дату месяца.То есть для решения этого вопроса,нужно править код.
5. user916600 21.05.20 05:13 Сейчас в теме
(4)ясно, спасибо. Обычно законодательные нюансы такого характера всегда есть в конфигурациях
6. solodovnikov.84 11 21.05.20 09:16 Сейчас в теме
(5)Это не совсем законодательные решения.Это появилось,когда 1с,решили расширить функционал для удержания ндфл с аванса.В учетной политики организации эти закладки есть.То есть для нормального расчета,вы начисляете аванс с него берется ндфл,и если в конце месяца нет исчисленного на последнюю дату месяца ндфл,то остается ндфл с аванса,если есть НДФЛ с зарплаты на последнею дату месяца,значит ндфл с аванса сторнируется.Вот для этого это нужно.Это решение проблем,когда есть аванс и отпуск за месяц.
9. user916600 22.05.20 03:20 Сейчас в теме
(6) попробуем, как вариант
10. GSokolov 312 22.05.20 09:11 Сейчас в теме
(6) Налог, стоящий в удержании при расчёте за первую половину месяца, это не совсем НДФЛ, это только резерв будущего дохода, с которого по окончании месяца можно НДФЛ удержать. Сам НДФЛ с заработной платы будет исчислен при начислении заработной платы за месяц.
12. solodovnikov.84 11 22.05.20 12:59 Сейчас в теме
(10)Совершенно верно,только из за того,что новый функционал добавили по расчету НДФЛ в учетной политике организации,что бы этот резерв стал полноценным налогом,поэтому он стал крутиться,Сначала начисляться,а потом сторнироватся при начислении зарплаты.А если выбрали в учетной политике удерживать ндфл с аванса,то он сразу полноценно начисляется.Поэтому очень важна стала и для аванса дата выплаты дохода.У меня бухгалтер однажды поставил дату конец месяца,и налог в начислении зарплаты загулял.
7. GSokolov 312 21.05.20 10:34 Сейчас в теме
Вообще-то, выплату зарплаты в последний день месяца авансовой выплатой считать нельзя, это уже выплата начисленной зарплаты, в этот день зарплата уже начислена, т.е. определена, а не предполагается. Поэтому и выплачивать нужно не как аванс, а как заработную плату. Остаётся только решить вопрос с выплатой или в фиксированной сумме, или процентом. А выплата аванса после 27 числа месяца - плохое решение в части учёта НДФЛ.
8. user916600 22.05.20 03:20 Сейчас в теме
(7)Это конечно правда, т.к 28 февраля никто не отменял.
Спасибо
11. Svetlana_E 3 22.05.20 09:43 Сейчас в теме
(8) дело не только в 28 феврале, а и в том, что есть вероятность, что 2 последних дня месяца окажутся выходными.
13. GSokolov 312 22.05.20 14:58 Сейчас в теме
(11) Выходные тут ни при чём. В ст. 232 НК РФ речь идёт именно о последнем календарном (в соответствии со ст. 6.1) дне как дате получения дохода по зарплате. Это не о самой уплате налога, а об исчислении, чтобы можно было НДФЛ удержать и по сроку перечислить.
14. user916600 25.05.20 04:09 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Новороссийск
зарплата от 70 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 130 000 руб.
Полный день

Специалист 1 категории (Программист 1С ФЗД)
Фрязино
зарплата от 110 000 руб.
Полный день

Специалист 1 категории (Программист 1С)
Фрязино
зарплата от 110 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству