Всем доброго времени суток. Давно не сталкивался со страховыми взносами. Подскажите, пожалуйста. Начислили зарплату за январь, все закрыли, заплатили взносы. В феврале делаем перерасчет за январь. Делаем РСВ за 1 квартал. Перерасчет взносов отразился январем, соответственно увеличилась сумма взносов, подлежащая уплате. В итоге штраф - не доплатили взносы за январь.
Это задуманное поведение программы или я что-то не так делаю?
Релиз 3.1.13.151.
Это задуманное поведение программы или я что-то не так делаю?
Релиз 3.1.13.151.
По теме из базы знаний
Найденные решения
(3) И должно быть в месяце исправления, в Вашем случае в феврале. На январь - только если минусы. Вполне возможна не та последовательность действий пользователя, которая озвучивается. Аналогичную ситуацию воспроизводите на другой базе? Попробуйте на копии - отмените все перерасчеты, полностью восстановите январь (если нужно), а в феврале сделайте перерасчет - должно получиться.
И тоже интересно - откуда штраф? Если отчет еще не сдавали?
И тоже интересно - откуда штраф? Если отчет еще не сдавали?
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Просто есть общее правило: в налоговом учете (НДС, НДФЛ, взносы) ошибка исправляется периодом совершения (в вашем случае - январь), а не периодом обнаружения. Соответственно, надо сдавать уточненные отчеты (если первичный уже сдан) платить пени и, возможно, штрафы.
В феврале делаем перерасчет за январь.
В колонке "Период" какие даты стоят? Если январь, то все правильно - доначисленная з/п отнесена на январь, взносы - туда же.
Перерасчет взносов отразился январем
Похоже, что период выбрали именно январь, см. п.1
соответственно увеличилась сумма взносов, подлежащая уплате
А в связи с чем был перерасчет?
Просто есть общее правило: в налоговом учете (НДС, НДФЛ, взносы) ошибка исправляется периодом совершения (в вашем случае - январь), а не периодом обнаружения. Соответственно, надо сдавать уточненные отчеты (если первичный уже сдан) платить пени и, возможно, штрафы.
В итоге штраф - не доплатили взносы за январь
Почему штраф? РСВ уже сдали? Если не сдавали, то оснований для штрафа нет, только пеня за опоздание перечисления.
(2)
Отчет не сдан. Дело в том, что сейчас пытаюсь воспроизвести аналогичную ситуацию и всё становится месяцем исправления, не зависимо какой период установился. То есть так как нужно. Пытаюсь понять почему так. Может есть какая-то настройка, про которую я не знаю. Или это ошибка старых релизов.
В колонке "Период" какие даты стоят?
Январь. Месяц исправления установленный в документе Февраль.
А в связи с чем был перерасчет?
Изменился расчет начисления.
Почему штраф? РСВ уже сдали?
Не сдали. Действительно, должно быть только пени.
Отчет не сдан. Дело в том, что сейчас пытаюсь воспроизвести аналогичную ситуацию и всё становится месяцем исправления, не зависимо какой период установился. То есть так как нужно. Пытаюсь понять почему так. Может есть какая-то настройка, про которую я не знаю. Или это ошибка старых релизов.
(3) И должно быть в месяце исправления, в Вашем случае в феврале. На январь - только если минусы. Вполне возможна не та последовательность действий пользователя, которая озвучивается. Аналогичную ситуацию воспроизводите на другой базе? Попробуйте на копии - отмените все перерасчеты, полностью восстановите январь (если нужно), а в феврале сделайте перерасчет - должно получиться.
И тоже интересно - откуда штраф? Если отчет еще не сдавали?
И тоже интересно - откуда штраф? Если отчет еще не сдавали?
(4)
На январь - только если минусы.
Насколько я знаю, если дохода в месяце исправления нет, то он относится на предыдущий, т.к. минусы не допускаются. Но здесь доход был. Вроде как не должно становиться в предыдущий, тем не менее.
Вполне возможна не та последовательность действий пользователя
Например? Последним документом было Начисление зп и взносов.
(7) Если пересчет у одного- двух, и отчет еще не сдали, можно исправить прямо в отчете (итоги по кварталу ведь верные), конечно это не просто, но реально.
Последовательность в процессе перерасчетов - не зацепить предыдущий месяц... У нас каждый перерасчет - это что-то новое, на автомате ничего не получается, отслеживаем каждую цифру.
Последовательность в процессе перерасчетов - не зацепить предыдущий месяц... У нас каждый перерасчет - это что-то новое, на автомате ничего не получается, отслеживаем каждую цифру.
(8)
можно исправить прямо в отчете (итоги по кварталу ведь верные)
Да, по кварталу все хорошо. Но исправлять не один десяток. Но там ведь надо не просто взносы поправить, но также и доход и, соответственно, всё, что с ним связано в этом отчете. А потом не будут ли эти доходы сравнивать с другой отчетностью, в частности по НДФЛ?
(9) Возьмите одного сотрудника - что в расчетных листках - январь, февраль? Январь по-старому, февраль с плюсом? Посмотрите что у него по взносам? Как распределились по месяцам? Сравните суммы дохода по месяцам в НДФЛ.
Какой документ - Перерасчет, Начисление или др. формирует дополнительно начисленные взносы, падающие в январь?
А копию совсем никак? Если сотрудников много и суммы расхождений большие, лучше экспериментировать на копии.
Какой документ - Перерасчет, Начисление или др. формирует дополнительно начисленные взносы, падающие в январь?
А копию совсем никак? Если сотрудников много и суммы расхождений большие, лучше экспериментировать на копии.
(15) Уже три получилось документа. Так?
Пытаюсь свести к Корректировке групповым изменением реквизитов, но как-то без проверки на копии......
То есть в этих документах ТОЛЬКО суммы доначисленного и ВЗНОСЫ только на них?
Не срабатывает ни подчеркивание, ни выделение шрифтом почему-то.
и документ начисление взносов
- это какой?
Пытаюсь свести к Корректировке групповым изменением реквизитов, но как-то без проверки на копии......
То есть в этих документах ТОЛЬКО суммы доначисленного и ВЗНОСЫ только на них?
Не срабатывает ни подчеркивание, ни выделение шрифтом почему-то.
(16)
То есть в этих документах ТОЛЬКО суммы доначисленного
В документе Перерасчет - весь перерасчет, кроме взносов. В документе зарплата и взносы отражены зарплата и взносы. В документе начисление взносов (аналогичен документу начисление зарплаты и взносов) отражены только взносы перерасчета, здесь и происходит движение по месяцам. Думаю проблема именно в такой последовательности. Но опять же трогать документ Начисление зарплаты и потом еще и отражение в учете (который синхронизируется с БГУ и блокируется на изменение) совсем не вариант. Поэтому думаю пусть остается так, просто на будущее знать в чем проблема и как должно быть. Спасибо.
Добавлю еще информации, сидел ковырял сейчас. Перерасчет сделан следующим образом. Есть данные для расчета зарплаты - 3 показателя. В феврале оказалось, что показатели поменялись. Причем один показатель перешел в другой. То есть перерасчет заключается в +/- = 0. Сумма по документу получилась 0. Далее программа относит доходы и взносы если они с минусом, то в текущий месяц, а если с +, то прибавляет в предыдущий. Причем и отражение в бухучете и анализ начислений показывает всё верно. К примеру. Изначально январь 20000, февраль 25000. Сделали перерасчет сумма с одного начисления +10000, с другого -10000. В отчетах ничего не изменилось. Но теперь в РСВ январь 30000, а февраль 15000.
(32) Возможно. Но как программа отреагирует на это неизвестно. Решили править все-таки сам РСВ.
В итоге - думаю, что изменились какие-то начисления, с которыми в последствии работали в перерасчете. Пробую на демке, всё корректно считается. Выходов вижу несколько - пересчитать 1 квартал, но это невозможно. Сотрудников 300+ и что это потянет за собой никому неизветно. Вручную изменить данные в РСВ и надеяться, что больше это нигде не вылезет.
Всем огромное спасибо!
В итоге - думаю, что изменились какие-то начисления, с которыми в последствии работали в перерасчете. Пробую на демке, всё корректно считается. Выходов вижу несколько - пересчитать 1 квартал, но это невозможно. Сотрудников 300+ и что это потянет за собой никому неизветно. Вручную изменить данные в РСВ и надеяться, что больше это нигде не вылезет.
Всем огромное спасибо!
(21)
Вот почему: поскольку в периоде начисления указан предыдущий месяц, то было бы методически правильно все изменения отразить в прошлом месяце, см. (2). Но тут есть существенное различие между увеличением и уменьшением.
Уменьшение выплат и взносов прошлого месяца чревато массой проблем: начиная от возникновения задолженности работника перед предприятием и кончая пересдачей кучи отчетов - например, РСВ и 2-НДФЛ (если прошлый месяц - это декабрь).
Поэтому уменьшение доходов безопаснее относить в текущий месяц, а увеличение - в прошлый: в крайнем случае, сдадите корректировки и доплатите пеню. Иначе это может сделать за вас налоговая при проверке: корректировку положено относить к прошлому месяцу, если вы этого не сделали - получите штраф за неуплату взносов.
Ну, а то, что в вашем случае есть корректировка и в плюс, и в минус, разработчики не предусмотрели.
Далее программа относит доходы и взносы если они с минусом, то в текущий месяц, а если с +, то прибавляет в предыдущий.
Допускаю, что такое поведение программы сознательно заложено в нее разработчиками, чтобы минимизировать риски организации.
Вот почему: поскольку в периоде начисления указан предыдущий месяц, то было бы методически правильно все изменения отразить в прошлом месяце, см. (2). Но тут есть существенное различие между увеличением и уменьшением.
Уменьшение выплат и взносов прошлого месяца чревато массой проблем: начиная от возникновения задолженности работника перед предприятием и кончая пересдачей кучи отчетов - например, РСВ и 2-НДФЛ (если прошлый месяц - это декабрь).
Поэтому уменьшение доходов безопаснее относить в текущий месяц, а увеличение - в прошлый: в крайнем случае, сдадите корректировки и доплатите пеню. Иначе это может сделать за вас налоговая при проверке: корректировку положено относить к прошлому месяцу, если вы этого не сделали - получите штраф за неуплату взносов.
Ну, а то, что в вашем случае есть корректировка и в плюс, и в минус, разработчики не предусмотрели.
Причем и отражение в бухучете и анализ начислений показывает всё верно. К примеру.
В бухучете исправление ошибок производится периодом обнаружения, т.е. текущим месяцем, без вариантов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот