Заполнение 6-НДФЛ и изменением производственного календаря за март апрель 2020

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Управление производственным предприятием

1. azali 14.04.20 10:04 Сейчас в теме

Вопрос касается заполнения 2-раздела 6-НДФЛ за 1 квартал .

В связи с изменением производственного календаря за март апрель 2020 меняется срок перечисления НДФЛ.

Когда в 1С изменила первый раз производственный календарь ( с 27 марта по 3 апреля), срок перечисления при выплате устанавливается 6 апреля. Т е формально все отпускные(больничные) за март не должны отражать в отчете за первый квартал. Для этого придется перепровести все выплаченные в марте отпускные.

Изменение производственного календаря для УПП в 1С назначено аж на 30 апреля. Получается что после этого опять придется перепровести все выплаты за апрель, чтобы срок перечисления встал на 6 мая.

По теме из базы знаний

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Svetlana_E 5 14.04.20 10:30 Сейчас в теме

И в чем проблема? Пометили все выплаты и перепровели. Если, конечно, не успели сдать, до второго изменения.

5. azali 14.04.20 12:03 Сейчас в теме

(2)
После первого изменения , мы выплату отпускных и б/листов за март перепровели.
Меня напрягает сам факт- нужно ли это делать? От 1С по этому поводу никаких разъяснений я не встречала.
Попробую написать в техподдержку,

3. leosoft 166 14.04.20 10:34 Сейчас в теме

Зачем Вам менять срок? Вы заплатили по старому? Тогда оставьте все.

4. azali 14.04.20 11:57 Сейчас в теме

(3)
2 - раздел 6 НДФл заполняется не по тому когда вы заплатили, а по крайнему сроку уплаты.

6. leosoft 166 14.04.20 12:42 Сейчас в теме

Если он у Вас проставился как раньше - последний день месяца - ничего не надо
менять, никаких претензий к Вам не будет. Другое дело, что Вы не перечислили
НДФЛ в срок до конца месяца, тогда потребуется срок уплаты изменить.

7. user856012 14 14.04.20 12:51 Сейчас в теме

(6)

Другое дело, что Вы не перечислили
НДФЛ в срок до конца месяца, тогда потребуется срок уплаты изменить.

В данном отчете "срок уплаты" - это не дата, когда вы фактически уплатили налог (эту дату налоговая и так знает от казначейства), это последний день, когда вы были обязаны уплатить НДФЛ.

День этот определяется согласно НК, так что ваше предложение "изменить срок уплаты" лишено смысла.

9. leosoft 166 14.04.20 13:54 Сейчас в теме

(7) Вы меня за идиота не держите! Если Вы работали 30 и 31 марта, то для Вас срок уплаты по НК - 31 марта. Изменение производственного календаря фирмой 1С - это чисто ее инициатива! Если же Вы не работали 30 и 31 марта - тогда срок уплаты можно вроде как и 5 мая показать, но можно и оставить 31 марта, если уплатили до 31 марта - никто к Вам претензий не будет предъявлять. Вот о чем я написал.

10. user856012 14 14.04.20 14:13 Сейчас в теме

(9)

Вы меня за идиота не держите!

Так ви не изображайте из себя идиота с таким старанием! ;)

Если Вы работали 30 и 31 марта, то для Вас срок уплаты по НК - 31 марта.

Открою вам секрет - есть предприятия, которые работают безостановочно, без выходных и праздников. И если такое предприятие работало в субботу 29 февраля 2020 года - это что, означает, что оно должно уплатить НДФЛ с февральских отпускных и больничных 29 февраля? Ну-ну, см. п.1.

Или все-таки срок уплаты даже для этого предприятия будет 2 марта, а? В соответствии с производственным календарем?

Изменение производственного календаря фирмой 1С - это чисто ее инициатива!

Да неужели? А указы Президента № 206 от 25.03.2020 и № 239 от 02.04.2020 - они о чем?
(9)

Если же Вы не работали 30 и 31 марта - тогда срок уплаты можно вроде как и 5 мая показать

Опять за рыбу гроши, только слово "вроде" внушает надежду, что не все безнадежно.

8. azali 14.04.20 13:03 Сейчас в теме

(6)

Если он у Вас проставился как раньше - последний день месяца - ничего не надо
менять

Согласно правилам заполнения 6-НДФЛ , если последний день месяца выпадает на выходной - то срок переноситься на первый рабочий.
И еще раз - на заполнение 6-НДФЛ никак не влияет сам факт перечисления НДФЛ. Перечислили ли вы в срок или не перечислили раздел 2 будет ДОЛЖЕН быть заполнен одинаково.

Оставьте свое сообщение

E-mail: