1. PrettyG 24.03.20 09:48 Сейчас в теме

Алгоритм расчета Суммы выплаченного дохода при неполной выплате

Доброго времени суток!
не могу разобраться как зуп считает сумму выплаченного дохода в случае когда выплата не полная.
Пример :
1. Сотруднику выплачен аванс 5000 руб
2. начислена зп 26 000 руб (ндфл 3380 руб) , т е к выплате 17620 руб
3.а выплачиваю 9 000 руб , при этом зуп в регистре Расчет налогоплательщиков в бюджет ставит сумму полученного дохода 17885,59 руб и соответственно ндфл 2325 руб


Если рассуждать логически то должна быть сумма (5000+9000)/ 100 -13 (т е накрутить ндфл на сумму к выплате) = 16092 руб
откуда программа берет 17885,59 ?? и эта сумма попадает в 6 ндфл

Помогите разобраться
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
17. ArtaFera 24.03.20 14:29 Сейчас в теме
(11)Про что я и говорю. Зачет аванса на 6 с хвостом тысяч это неправильно. Вы же проваливаетесь в расшифровку - оставьте там аванс как есть, правильные 5000, во второй строке поставьте 14000 и потом обновите налог - вот тогда и доход и налог из рассчитанной вами ранее пропорции встанет.
20. ArtaFera 24.03.20 15:58 Сейчас в теме
(19) Я не знаю, как вам объяснить.
Да, автоматическое, потому что если сумма в 16.. тыр складывается больше чем из одной строки (в вашем случае из двух, но может и больше), то когда вы в строке вместо 16 пишете 9, то как программа должна понять, какую строку из составляющих эту сумму уменьшить, а какую не трогать? Правильно, никак. Поэтому в дело идет прямая как топор пропорция.
Хотите, чтоб в доход пошло 16092? Проваливаетесь в расшифровку суммы и, не трогая 5000 аванса, правите строку с документом-основанием начисление зарплаты с 22 тысяч на 14 тысяч и обновляете налог.
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
10. ben19791010 24.03.20 11:20 Сейчас в теме
(1)
считает сумму выплаченного дохода
Вас видимо ввело в заблуждение "умма фактически полученного дохода" - хотя по сути это начисленного
в строке 130 указывается обобщенная сумма фактически полученных доходов (вместе с НДФЛ) в указанную в строке 100 дату, тоесть по факту - НАЧИСЛЕНИЯ
2. ArtaFera 24.03.20 10:02 Сейчас в теме
Как вы делаете неполную сумму? Можно скрин расшифровки строки по этому сотруднику из ведомости на выплату, где виден зачет аванса и суммы выплаты по документам?
11. PrettyG 24.03.20 13:34 Сейчас в теме
вот смотрите, аванс 5000, далее если делать выплату на всю сумму - то по регистрам встает все верно,
если ведомость заполняю автоматически далее встаю на сумму меняю ее на 9000, нажимаю на кнопку обновить налог - появляется сумма 17885,59
(2)
Прикрепленные файлы:
13. uriah 12 24.03.20 13:45 Сейчас в теме
(11) А зачем нажимать кнопку обновить налог?
НДФЛ удерживается из зарплаты только один раз в месяц по результатам работы и результатам начислений, а не выплат.
16. PrettyG 24.03.20 13:54 Сейчас в теме
(13) тогда в 6 ндфл это будет отражаться так
Прикрепленные файлы:
17. ArtaFera 24.03.20 14:29 Сейчас в теме
(11)Про что я и говорю. Зачет аванса на 6 с хвостом тысяч это неправильно. Вы же проваливаетесь в расшифровку - оставьте там аванс как есть, правильные 5000, во второй строке поставьте 14000 и потом обновите налог - вот тогда и доход и налог из рассчитанной вами ранее пропорции встанет.
3. uriah 12 24.03.20 10:04 Сейчас в теме
Если рассуждать логически то должна быть сумма (5000+9000)/ 100 -13 (т е накрутить ндфл на сумму к выплате) = 16092 руб

Это рассуждение не верно.
При начислении заработной платы работодатель обязан начислить, удержать и уплатить в бюджет налог на доходы физического лица (НДФЛ), т. е. своего работника. Согласно законодательству РФ, расчет с работником за работу производится не реже двух раз в месяц. Но НДФЛ удерживается из зарплаты только один раз в месяц по результатам работы и результатам начислений зарплаты за весь месяц.
5. ArtaFera 24.03.20 10:07 Сейчас в теме
(3) но все верно, ндфл удерживается при выплате зарплаты, зарплата выплачена в размере 14000 (а зачет аванса в размере 5000 это уже другая история, влияющая на взаиморасчеты с сотрудником, но не на базу по ндфл).
6. uriah 12 24.03.20 10:16 Сейчас в теме
(5)
все верно, ндфл удерживается при выплате зарплаты, зарплата выплачена в размере 14000

Если, конечно, денег на выплату зарплаты нет, то можно править сумму выплаты, но НДФЛ удержанный править не нужно.
7. ArtaFera 24.03.20 10:32 Сейчас в теме
(6) Зачем править сумму выплаты, если нет денег, и какая тогда вообще будет выплата? Не совсем поняла.
8. uriah 12 24.03.20 10:34 Сейчас в теме
(7)
а выплачиваю 9 000 руб , при этом зуп в регистре

В вопросе написано. Получается, что при формировании документа на выплату, сумма была исправлена.
9. ArtaFera 24.03.20 10:49 Сейчас в теме
(8) Исправить можно разными способами. Хороший - зайти в расшифровку и, не трогая аванс, поправить сумму по документу-основанию начисление зарплаты. И плохой (но, к сожалению, более частый) - поправить сумму по строке сотрудника, а программа раскидает пропорцию по всем документам-основаниям, которые составляют сумму к выплате, из-за чего идут непонятные суммы принятия доходов по НДФЛ.
12. PrettyG 24.03.20 13:39 Сейчас в теме
(7)мы живем в России и я часто встречаю ситуации когда выплачивают частями. для 6 ндфл дата выплаты - это дата фактического получения дохода и дата удержанного ндфл.
если на конкретную дату получено 16092 руб ндфл в том числе, то как в отчете покажу другую сумму - 17885,59?
15. uriah 12 24.03.20 13:49 Сейчас в теме
(12)
мы живем в России и я часто встречаю ситуации когда выплачивают частями. для 6 ндфл дата выплаты - это дата фактического получения дохода и дата удержанного ндфл.

Тогда нужно готовиться к проверкам прокуратуры, из-за задержки выплаты заработной платы и дополнительным выплатам и штрафам за нарушения.
21. ArtaFera 24.03.20 16:29 Сейчас в теме
(15) Ну не все так страшно, главное пусть пени за несвоевременную выплату зарплаты выплатят.
4. ArtaFera 24.03.20 10:06 Сейчас в теме
Если вы правили суммы в расшифровке, то должно получаться именно как вы посчитали, 16092.
14. PrettyG 24.03.20 13:47 Сейчас в теме
я поняла откуда программа берет 17885,59 руб
в ведомости при выплате 9000 руб - программа по каким то непонятными причинам, к выплате ставить сумму меньше, при этом показывает что выплачено аванса 6560,46 руб а не 5000
а далее по формуле 15560,46 /87*100=17885,59
с этой суммы 13% ставит как налог к перечислению


только вот от куда сумма аванса 6560 когда аванс был 5000 ?
Прикрепленные файлы:
18. ArtaFera 24.03.20 14:32 Сейчас в теме
(14) Оттуда, что когда вы правите сумму в строке ведомости, а не в расшифровке, то программа эту сумму раскидывает по тем же строкам, сохраняя пропорцию. Откуда она должна понять, что нужно уменьшить сумму по второй строке, но не трогая аванс и оставив там 5000? Естественно неоткуда. И это у вас всего две строки, а я видела и 20, с копейками + и -, возникшие от регулярных правок руками и нежелания разобраться с причинами возникновения долга.
19. PrettyG 24.03.20 14:58 Сейчас в теме
(18) "видела и 20, с копейками + и -, возникшие от регулярных правок руками и нежелания разобраться с причинами возникновения долга"

это демо база, и кроме этого примера нет никаких данных. то что показано на скринах - это автоматическое поведение программы (((
20. ArtaFera 24.03.20 15:58 Сейчас в теме
(19) Я не знаю, как вам объяснить.
Да, автоматическое, потому что если сумма в 16.. тыр складывается больше чем из одной строки (в вашем случае из двух, но может и больше), то когда вы в строке вместо 16 пишете 9, то как программа должна понять, какую строку из составляющих эту сумму уменьшить, а какую не трогать? Правильно, никак. Поэтому в дело идет прямая как топор пропорция.
Хотите, чтоб в доход пошло 16092? Проваливаетесь в расшифровку суммы и, не трогая 5000 аванса, правите строку с документом-основанием начисление зарплаты с 22 тысяч на 14 тысяч и обновляете налог.
22. PrettyG 25.03.20 04:01 Сейчас в теме
(20) я это поняла, спасибо что помогли )
23. ben19791010 25.03.20 05:14 Сейчас в теме
(22) ни чего вы не поняли... 17885,59 это начислено - 13% (2325) = 15560 челу должны выплатить
вы делаете выплату в межрасчетный период (аванс = 5000) 15560-5000= 10560 осталось на выплату ЗП,
вы же выплачиваете 9000 (а куда деть 1560 ?) вот вам и арифметика
а в 130 строку попасть сумма должна исчисленного НДФЛ 2325
24. PrettyG 25.03.20 06:40 Сейчас в теме
(23) это вы не совсем внимательно читали вопрос. Начислено 26 000, а не 17885,59 и к выплате 22620 руб (без учета аванса)
25. ben19791010 25.03.20 07:18 Сейчас в теме
(24) не буду с вами вступать в дискусс, для меня лично он бесполезен. Я говорю по строку 130 - в нее попадают начисления, что собственно я вижу на скрине
26. GSokolov 312 25.03.20 11:36 Сейчас в теме
(24) Не знаю, в какой конфигурации и в каком релизе Вы начисляете зарплату, в ЗУП 3.1.10 при исправлении общей суммы в ведомости размер аванса в расшифровке не меняется.Однако, сумма полученного дохода, действительно, завышается относительно пропорции начисленного минус налог в том случае, если есть ещё какие-либо удержания. Потому что пропорция дохода подсчитывается относительно уже выплаченной суммы в пропорции от подлежащей выплате на руки.
27. PrettyG 25.03.20 15:14 Сейчас в теме
28. GSokolov 312 26.03.20 07:18 Сейчас в теме
(27) Проверил на 3.1.13.120. Всё то же самое, пропорция соблюдается. Разве что небольшая разница может быть в пропорции из-за округления вычисляемой доли выплаты, но это не критично. Ищите дополнительные 1560 в удержаниях (м.б. межрасчётная выплата с возвратом). Кстати, задайтесь вопросом, почему аванс списывается больше именно на эти 1560?
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Новосибирск
зарплата от 30 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Специалист внедрения и сопровождения 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб.
Полный день