Подскажите пожалуйста в ЗУП3.0, как нужно корректировать отпуск если рассчитан он был например 3 числа апреля без учеты З/П за март так как она еще была не рассчитана. Нужно ли вводить корректирующий документ в конце апреля или достаточно просто пересчитать документ от 3 числа?
(10) Ей надо обьяснить, что есть определенная хронология заведения межрасчетных документов (больничные, командировки, отпуска и пр.) = они все заводятся ДО начисления зарплаты в текущем месяце.
А если у вас отпуск в следующем месяце = то соответсвенно предварительно нужно было закрыть вначале месяц, а потом уже создавать отпуск, который относится к следующему месяцу(в нем же должна учитываться ЗП за Март, что повлияет на сумму среднего заработка)
Поэтому мое мнение - что "исправлять" новым документом, после расчета ЗП за Март. Иначе рушится хронология.
(1)
Если отпуск уже выплачен, то пересчет делается через кнопку исправить. Если исправляете в том же месяце, то в новом документе будет стоять правильный расчет, а сторнирование будет только в движении.
(1)
Вроде вопрос решен. но добавлю свои замечания.
Отпуск, начинаюшийся со следующего месяца(апреля), необходимо оплатить в текущем(марте).
В статье https://its.1c.ru/db/stafft/content/142/hdoc как раз рассматривается этот вопрос.
Предлагаются варианты
1.Отдельно рассчитать .этому сотрузарплаты за март но не полностью, а по дату выплаты.
Если сотрудник оставшиеся дни не отработает, то все ок.
Если отработает,-сделать исправление отпуска.
2.Отдельно рассчитать этому сотруднику зарплату за полный март, затем, при необходимости, пересчитать.
Т.е. на будущее вашим расчетчикам-в таких ситуациях текущий месяц(полный или неполный) входить в расчет должен. Всех,у кого отпускные нужно выплатить в текущем месяце, считаю, необходимо рассчитать в отдельном документе Начисление зарплаты и взносов. Затем рассчитать отпускные. При необходимости -пересчитать.
Перерасчет чреват тем, что сумма может получиться меньше ранее рассчитанной.
Но забрать ее с работника,несмотря на рекомендации автора статьи, мы вроде как не имеем права, т.к. эта сумма не является счетной ошибкой.
Предыдущие ораторы говорили о том, что пересчитывать в отдельном документе-исправлении имеет смысл только тогда, если выплата уже сделана.
Считаю, то даже если выплата отпускных уже произведена, но затраты необходимо отнести на март, то пересчитать ранее созданный документ Отпуск. Ну, и сделать по документу вторую выплату, как если бы зарплату мы выплачивали по частям.
Если затраты отнести на следующий месяц, то пересчитать отдельным документом-исправлением в следующем месяце.
[IS-QUOTE]Считаю, то даже если выплата отпускных уже произведена, но затраты необходимо отнести на март, то пересчитать ранее созданный документ Отпуск.
[/IS-QUOTE]
Нет. так как будут проблемы с НДФЛ.
Если создаются резервы в НУ ( а в БУ это обязательно) - то пересчет как правило на затраты уже влияет.
А то что предыдущий месяц лучше предварительно рассчитать - то да , это лучше делать. потому как даже полностью отработанный месяц может потом уменьшить средний.
(17) Ну, можно назвать "проблемой с НДФЛ" следующее.
Если первая выплата была в марте, а вторая в апреле, то вторая Ведомость перенесет часть дохода в апрель.
Эта часть не попадет в 6-НДФЛ за 1 квартал, -ни в Раздел 1, ни в Раздел 2.
Но попадет в отчет за 2 квартал.
Это вполне соответствует законодательству.
Другое дело, что весь отпуск попадет в отчет Расчет по страховым взносам за 1 квартал и контрольные соотношения отчета будут показывать, что в Расчете по страховым взносам сумма больше, чем в 1 разделе 6-НДФЛ, но это не служит основанием для отказа в приеме. Только основанием затребовать разъяснения.
Ну, разъяснить, что было доначисление сумм и вторая часть выплачена в апреле.
Но были письма Минтруда, которые рекомендуют относить отпускные в затраты того месяца, когда они выплачены.
Хотя вот, если вторая часть выплачена в апреле, то и месяц затрат должен быть апрельский, что означает, что должен быть документ-исправление от апреля.
Пожалуй, Вы правы.
Если отпуск был рассчитан и записан от 3 Апреля, но не выплачивался (а он и не мог выплачиваться, так как время еще не наступило) - то рассчитайте ЗП за Март, выплатите. А потом пересчитайте просто отпуск. В чем сложность? Почему вы сомневаетесь?
Либо подробнее распишите свой вопрос. Всю хронологию. И сформулируйте вопрос более развернуто.
Вопрос просто в том как правильнее делать, корректировать или пересчитывать. Если разные периоды то только корректировка. А если все в одном периоде произходило, но выплата уже произведена по НДФЛ
Отпуск рассчитан и выплачен 3 го числа апреля, зарлата за март начислена к 13 числу апреля. Появилось сообщение в отпуске об необходимости пересчитать. Вопрос, пересчитывать или вводить корректировку. Я понял что т.к. выплата уже произведена по отпуску то только корректировка
Так и было сделано но кадровик начал ругаться что у нее задвоились все отпуска за первую половину месяца из за корректировок. Что ей объяснять непонятно))
(10) Ей надо обьяснить, что есть определенная хронология заведения межрасчетных документов (больничные, командировки, отпуска и пр.) = они все заводятся ДО начисления зарплаты в текущем месяце.
А если у вас отпуск в следующем месяце = то соответсвенно предварительно нужно было закрыть вначале месяц, а потом уже создавать отпуск, который относится к следующему месяцу(в нем же должна учитываться ЗП за Март, что повлияет на сумму среднего заработка)
Поэтому мое мнение - что "исправлять" новым документом, после расчета ЗП за Март. Иначе рушится хронология.
это только пример, не помню всех деталей. Просто кадровик меня озадачил. И соответственно начал раскручивать цепочку событий, и появились вопросы правильно ли все сделано