В зуп 3.0 неправильно формируется\ справка 2ндфл сотруднику - Есть сотрудник до августа резидент (13 проц ставка) а после нерезидент (30 проц ставка) . В итоге при формировании справки заполняет только закладку 30 процентов (хотя начисления там суммы до августа которые сделаны по 13 процентам) . Как это можно исправить , где ошибка у 1с или у операторов зуп ?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Соответственно, никакой справки по ставке 13% у него просто не может быть.
Есть сотрудник до августа резидент (13 проц ставка) а после нерезидент (30 проц ставка)
Статус у физлица может быть только один в течение года - либо он резидент, либо нерезидент. Если он стал нерезидентом в августе - значит, он был им весь год и все его доходы за год подлежат обложению по ставке 30%, а то, что начислялось по ставке 13% должно быть пересчитано.
Соответственно, никакой справки по ставке 13% у него просто не может быть.
(2)
Как заполнить 2-НДФЛ, если у физлица в течение года изменился налоговый статус?
Дата публикации 29.08.2017
Плательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от источников в РФ.
По действующим правилам статус физического лица может меняться в течение года. Порядок заполнения справки по форме 2-НДФЛ в такой ситуации разъяснил Минфин России в письме от 21.07.2017 № 03-04-06/46690.
Так, при заполнении формы 2-НДФЛ следует учитывать следующее: несмотря на то, что налоговый статус физического лица устанавливается на каждую дату выплаты дохода, окончательный статус определяется по окончании налогового периода. С учетом этого в поле "Статус налогоплательщика" формы 2-НДФЛ указывается та цифра, которая соответствует налоговому статусу физического лица по окончании налогового периода.
Полученные доход и налог в такой справке отражаются следующим образом. В поле "Сумма дохода" раздела 3 формы указывается вся сумма начисленного и фактически полученного дохода по соответствующему коду дохода, причем вне зависимости от того, какую налоговую ставку применял налоговый агент при удержании исчисленных сумм налога при каждой выплате дохода.
В поле "Сумма налога исчисленная" раздела 5 указывается сумма НДФЛ, исчисленная в соответствии с окончательным налоговым статусом физического лица.
В поле "Сумма налога удержанная" раздела 5 указывается общая сумма НДФЛ, фактически удержанная налоговым агентом исходя из налогового статуса налогоплательщика, определяемого при каждой выплате дохода.
Разъяснения поддерживаются в учетных решениях "1С:Предприятия 8".
Как заполнить 2-НДФЛ, если у физлица в течение года изменился налоговый статус?
Дата публикации 29.08.2017
Плательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от источников в РФ.
По действующим правилам статус физического лица может меняться в течение года. Порядок заполнения справки по форме 2-НДФЛ в такой ситуации разъяснил Минфин России в письме от 21.07.2017 № 03-04-06/46690.
Так, при заполнении формы 2-НДФЛ следует учитывать следующее: несмотря на то, что налоговый статус физического лица устанавливается на каждую дату выплаты дохода, окончательный статус определяется по окончании налогового периода. С учетом этого в поле "Статус налогоплательщика" формы 2-НДФЛ указывается та цифра, которая соответствует налоговому статусу физического лица по окончании налогового периода.
Полученные доход и налог в такой справке отражаются следующим образом. В поле "Сумма дохода" раздела 3 формы указывается вся сумма начисленного и фактически полученного дохода по соответствующему коду дохода, причем вне зависимости от того, какую налоговую ставку применял налоговый агент при удержании исчисленных сумм налога при каждой выплате дохода.
В поле "Сумма налога исчисленная" раздела 5 указывается сумма НДФЛ, исчисленная в соответствии с окончательным налоговым статусом физического лица.
В поле "Сумма налога удержанная" раздела 5 указывается общая сумма НДФЛ, фактически удержанная налоговым агентом исходя из налогового статуса налогоплательщика, определяемого при каждой выплате дохода.
Разъяснения поддерживаются в учетных решениях "1С:Предприятия 8".
Добрый день! Какя программа ведения учета ЗУП редакции 2.5 или 3.1?
1. В ЗУП 2.5 открываем физика. В карточке физика в шапке кнопка с "курицей налоговой" и названием "НДФЛ". Закладка "Статус налогоплательщика" - устанавливаем с какого месяца (например 01.02.2020) является нерезидент.
Примечание: В основном используется смена с "Нер.." на "рез..." после пребывания в течение налогового года 184 дня нерезидента - ему устанавливается ставка 13%, делается перерасчет и возврат подоходного. как-то так.
А вот обратной смены налогового статуса не помню - он у вас в другую страну сбежал?
1. В ЗУП 2.5 открываем физика. В карточке физика в шапке кнопка с "курицей налоговой" и названием "НДФЛ". Закладка "Статус налогоплательщика" - устанавливаем с какого месяца (например 01.02.2020) является нерезидент.
Примечание: В основном используется смена с "Нер.." на "рез..." после пребывания в течение налогового года 184 дня нерезидента - ему устанавливается ставка 13%, делается перерасчет и возврат подоходного. как-то так.
А вот обратной смены налогового статуса не помню - он у вас в другую страну сбежал?
(5)
Какя программа ведения учета ЗУП редакции 2.5 или 3.1?
1. В ЗУП 2.5 открываем физика.
Пока автор отсуствует, обращаю ваше внимание: ветка размещена в разделе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x" и, кроме того, начинается со слов:
1. В ЗУП 2.5 открываем физика.
В зуп 3.0 неправильно формируется\ справка 2ндфл сотруднику
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот