Расчет НДФЛ прочего дохода в ЗУП 3.1

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1. TheRam 17.02.20 10:35 Сейчас в теме

Добрый день! Может кто подсказать ответ на следующий вопрос: в организации стоит настройка "Дата выплаты зарплаты" с выбранной опцией "В последний день текущего месяца". С этой настройкой вообще не понятно, как считается НДФЛ по прочему доходу. Пример: у сотрудника за январь-ферваль были следующие начисления, с применением ежемесячного вычета в 2 800 рублей:

Январь:
Оплата труда: 32 535,82
Прочий доход: 1 358
Вычет: 2 800
НДФЛ по оплате труда: 3880 (примененный вычет 2 687,82)
НДФЛ по прочему доходу: 162 (примененный вычет 112,18)

Февраль:
Оплата труда: 26 870,10
Прочий доход: 1 358
Вычет: 2 800
НДФЛ по оплате труда: 3 479 (примененный вычет 2 542,96)
НДФЛ по прочему доходу: -173 (примененный вычет 257,04)

По январю вопросов нет: от начиления по виду дохода отниманием примененный вычет, умножаем на 13% и получаем верный исчисленный налог. А вот по февралю: если к оплате труда применить указанный 1с вычет, НДФЛ должен составить 3163 рубля, а по прочему доходу 143 рубля. Однако, 1c НДФЛ посчитала как-то непонятно, хотя суммарно, по всему доходу, исчислен верно.

Какова логика расчета НДФЛ в ЗУП?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

4. GSokolov 320 17.02.20 15:30 Сейчас в теме

(1) Скорее всего, на одну и ту же дату получения дохода по зарплате и прочих сначала рассчитывается доход и налог на прочие доходы, а затем, в самом конце месяца, на зарплату. Вот и получается, что сначала применяется весь вычет к прочим доходам, из-за чего налог становится отрицательным (вычет больше дохода), а затем идёт перерасчёт (с перерасчётом применяемости вычетов) при начислении зарплаты и этот расчёт всегда окончательный на дату конца месяца.

5. TheRam 17.02.20 16:55 Сейчас в теме

(4) Тогда не понятно, почему по январю сошелся налог, а по февралю, по озвученному предположению, налог на прочий доход должен тогда составить -187 рублей, а тут -173

7. dchumak 42 18.02.20 11:58 Сейчас в теме

(4) да, именно так программа и делает. Ставит вычет на первый попавшийся доход, в законе ведь не оговорено, что это неправильно. Соответственно, НДФЛ уходит в минус.

2. dchumak 42 17.02.20 11:55 Сейчас в теме

Добрый день. По прочему доходу у вас скорее всего код отличается от кода 2000 (например, 2400).
И идет "сдвиг", т.е. НДФЛ от доходов с кодом 2000 (оплата труда) считается за месяц начисления, а с прочего дохода - за месяц получения дохода.
Попробуйте пересчитать с учетом сдвига. У нас в ERP (ЗУП) ситуация такая же.

3. TheRam 17.02.20 12:35 Сейчас в теме

(2) код у прочего дохода другой 4800. Я не совсем понимаю, как рассчитать с учетом сдвига. Не подскажите?

6. dchumak 42 18.02.20 11:57 Сейчас в теме

(3) сдвинуть "вперед", т.е. НДФЛ с зарплаты за январь (код 2000) будет в феврале, а прочий доход, выданный в феврале будет за февраль, а не за март. Хотя, если у вас прочий доход из месяца в месяц одинаковый, вряд-ли поможет.

8. dchumak 42 18.02.20 11:59 Сейчас в теме

Попробуйте сформировать отчеты по НДФЛ (в налоги - отчеты по налогам):
1. Анализ НДФЛ по датам получения дохода.
2. Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Будет понятно, когда что считается.

Оставьте свое сообщение

E-mail: