Не подтягивается НДФЛ в ведомость ЗУП 3.1
Здравствуйте. Тема избитая. Но решения, которое устроило бы моего бухгалтера, я не нашел. Гуру, помогите, пожалуйста.
Есть зуп 3.1. Актуального релиза. При оформлении ведомости на выплату Отпуска, в нее автоматически не подтягивается НДФЛ. Причина ясна: в документе Отпуск, указано, что месяц выплаты Февраль. Что отпуск в феврале. А сам документ оформляется в январе. Ведомость на выплату тоже создаётся и заполняется в январе. В результате, при нажатии на Заполнить в Ведомости на выплату, сумма отпускных подтягивается, а НДФЛ нет. Если ведомость делать в феврале, то все подтягивается корректно.
Объясняю это бухгалтеру. Но она данное объяснение не принимает, требуя сделать так, чтобы НДФЛ заполнялся автоматически. Я объяснил, что подтягивание НДФЛ напрямую зависит от месяца выплаты (он обязательно должен совпадать с месяцем начисления) и от даты выплаты (она, в свою очередь, должна совпадать с планируемой датой выплаты в документе начисления).
Вот ее аргументы: "Я не могу указать, что эта сумма за январь, т.к. она должна отразиться в 2НДФЛ за февраль как отпускные".
Помогите! Какой выход есть из данной ситуации?
Прикладываю скрин документов отпуск и ведомость.
Заранее благодарю.
Есть зуп 3.1. Актуального релиза. При оформлении ведомости на выплату Отпуска, в нее автоматически не подтягивается НДФЛ. Причина ясна: в документе Отпуск, указано, что месяц выплаты Февраль. Что отпуск в феврале. А сам документ оформляется в январе. Ведомость на выплату тоже создаётся и заполняется в январе. В результате, при нажатии на Заполнить в Ведомости на выплату, сумма отпускных подтягивается, а НДФЛ нет. Если ведомость делать в феврале, то все подтягивается корректно.
Объясняю это бухгалтеру. Но она данное объяснение не принимает, требуя сделать так, чтобы НДФЛ заполнялся автоматически. Я объяснил, что подтягивание НДФЛ напрямую зависит от месяца выплаты (он обязательно должен совпадать с месяцем начисления) и от даты выплаты (она, в свою очередь, должна совпадать с планируемой датой выплаты в документе начисления).
Вот ее аргументы: "Я не могу указать, что эта сумма за январь, т.к. она должна отразиться в 2НДФЛ за февраль как отпускные".
Помогите! Какой выход есть из данной ситуации?
Прикладываю скрин документов отпуск и ведомость.
Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Объясните бухгалтеру, что отпускные учитываются при расчёте НДФЛ по дате их выплаты, соответственно, на эту дату должен быть получен доход и учтён в налоговом учёте по НДФЛ. А получение дохода невозможно без его начисления в бухучёте из-за двойственной природы отпускных - с одной стороны они оплата туда (это установил ВС РФ), а с другой, Минфин требует исчисления и удержания НДФЛ при их выплате. Именно поэтому учёт в феврале невозможен, если выплата проводится январём. И это из-за того, что в учёте заработной платы вообще не предусмотрено временных разниц бухгалтерского и налогового учёта по НДФЛ. Этот вопрос к Министерству финансов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот