1.
Kennik
13
21.01.20 19:56
Сейчас в теме
Всем привет, форумчане.
В ЗУП 3.1 выдали долг сотруднику 31.10.19 1 800 000 руб. Он 01.11.19 внес погашение. Сделали соответствующий документ. Этот док уменьшил долг и начислил мат. выгоду за 1 день пользования указанной суммой 213,70 руб. Все правильно. НДФЛ с этой суммы (35%) исчислил 75 руб. Это тоже правильно.
В конце месяца рассчитали ЗП. При расчете мат. выгоды за месяц в документе Начисление ЗП и взносов правильно рассчитались суммы мат. выгоды 5 680,82 и соотв. НДФЛ 1 988 за 29 дней пользования суммой 1 650 000. Ведомости заполнили. ЗП выплатили. Вот только в отчете Анализ НДФЛ сумма 213,70 руб. указана как не выплаченная. По идее ее и не нужно выплачивать, но с нее нужно уплатить налог 75 руб. Налог удержан, но эта сумма висит и все портит.
Подскажите, пожалуйста, куда ее можно пристроить?
В Начисление ЗП и взносов на вкладку Займы добавлял строку с этой суммой - не помогло. Фактически добавить в ведомость - тоже не вариант.
Прикрепленные файлы:
