Добрый день
В ЗУП 3.1 обнаружилась такая ситуация - у сотрудника в июне 19 года по какой то причине не удержался исчисленный НДФЛ, в следующих месяцах он не был доудержан, дальше удерживался только НДФЛ исчисленный позднее, и так в Июне и остался НДФЛ к удержанию.
Раньше я думал(может так оно и было) что если по ошибке пользователя например НДФЛ исчислили но удержали не полностью, то он при следующей выплате дохода удерживался, но сейчас если я пробую заполнить ведомость выплаты, туда попадает только НДФЛ исчисленный за Октябрь, хотя в Анализе НДФЛ, в регистре налогового учета по НДФЛ видно что есть НДФЛ к удержанию за июнь.
Может кто то сталкивался с таким поведением?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.156)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
В ЗУП 3.1 обнаружилась такая ситуация - у сотрудника в июне 19 года по какой то причине не удержался исчисленный НДФЛ, в следующих месяцах он не был доудержан, дальше удерживался только НДФЛ исчисленный позднее, и так в Июне и остался НДФЛ к удержанию.
Раньше я думал(может так оно и было) что если по ошибке пользователя например НДФЛ исчислили но удержали не полностью, то он при следующей выплате дохода удерживался, но сейчас если я пробую заполнить ведомость выплаты, туда попадает только НДФЛ исчисленный за Октябрь, хотя в Анализе НДФЛ, в регистре налогового учета по НДФЛ видно что есть НДФЛ к удержанию за июнь.
Может кто то сталкивался с таким поведением?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.156)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) когда-то тоже столкнулись с таким поведением ЗУП и был разработан отчет, которым мы контролировали удержание НДФЛ
При выплате зарплаты в ведомости фиксируются суммы выплаченной зарплаты и удержанного НДФЛ.
Если у сотрудника нет зарплаты к выплате, но есть неудержанный НДФЛ, то его НДФЛ будет удержан только когда ему будет произведена следующая первая выплата зарплаты. Но бухгалтера предпочитают удержать весь исчисленный НДФЛ в момент выплаты зарплаты. Чтобы удержать НДФЛ сотрудника, у которого нет зарплаты к выплате - нужно сформировать ведомость в кассу и добавить в ведомость таких сотрудников - программа заполнит НДФЛ, который нужно удержать. Сумма зарплаты к выплате будет = 0.
Чтобы найти таких сотрудников, у которых нет зарплаты к выплате, но есть неудержанный НДФЛ - и нужен данный отчет.
Попробуйте руками выбрать сотрудника в ведомости. Вот только почему у вас недоудерживается при следующих выплатах? Может быть у ведомости надо месяц поставить - когда возник исчисленный и неудержанный НДФЛ.
А вообще - в ЗУПе очень много ошибок.....
При выплате зарплаты в ведомости фиксируются суммы выплаченной зарплаты и удержанного НДФЛ.
Если у сотрудника нет зарплаты к выплате, но есть неудержанный НДФЛ, то его НДФЛ будет удержан только когда ему будет произведена следующая первая выплата зарплаты. Но бухгалтера предпочитают удержать весь исчисленный НДФЛ в момент выплаты зарплаты. Чтобы удержать НДФЛ сотрудника, у которого нет зарплаты к выплате - нужно сформировать ведомость в кассу и добавить в ведомость таких сотрудников - программа заполнит НДФЛ, который нужно удержать. Сумма зарплаты к выплате будет = 0.
Чтобы найти таких сотрудников, у которых нет зарплаты к выплате, но есть неудержанный НДФЛ - и нужен данный отчет.
Попробуйте руками выбрать сотрудника в ведомости. Вот только почему у вас недоудерживается при следующих выплатах? Может быть у ведомости надо месяц поставить - когда возник исчисленный и неудержанный НДФЛ.
А вообще - в ЗУПе очень много ошибок.....
Прошерстил процедуру УчетНДФЛ.РассчитатьУдержанныеНалоги, там июньский НДФЛ прослеживается до того момента, когда фильтруются записи по документу основания, а т.к. документ основания для текущей ведомости один - начисление зарплаты за октябрь, то 2 тысячи которые в июне не удержались удаляются из таблицы РезультатыРасчетов...
(2)
(2)
(2)
Вот только почему у вас недоудерживается при следующих выплатах?
- это хочется узнать.
(2)
Может быть у ведомости надо месяц поставить - когда возник исчисленный и неудержанный НДФЛ.
- спасибо за мысль, попробую
(4) тогда тут возможен вариант, что когда выплачивали, то НДФЛ в этом документе не было!!! и потом его пересчитали и НДФЛ появился, но выплат=долгов по данному документу больше нет - поэтому он и не попадает в анализ НДФЛ к удержанию...
Тогда руками создайте запись с данным документом-основанием
Тогда руками создайте запись с данным документом-основанием
(5) Ну так и получается, если к выплате по старому документу нет ничего, то и НДФЛ к удержанию с него не попадает, и как его по штатному теперь можно доудержать?
У меня пока только один вариант родился - для ведомостей на выплату зп, не выполнить код:
ИначеЕсли ПодходящиеОснования[СтрокаФизлица.ДокументОснование] = Неопределено Тогда
РезультатыРасчетов.Удалить(Индекс)
КонецЕсли;
хотя бы для начислений прошлых периодов, но как бы при этом чего лишено в ведомость не попало....
У меня пока только один вариант родился - для ведомостей на выплату зп, не выполнить код:
ИначеЕсли ПодходящиеОснования[СтрокаФизлица.ДокументОснование] = Неопределено Тогда
РезультатыРасчетов.Удалить(Индекс)
КонецЕсли;
хотя бы для начислений прошлых периодов, но как бы при этом чего лишено в ведомость не попало....
(6) таких сотрудников много? руками не сделать ведомость на выплату через кассу: руками добавить сотрудника, сумма к выплате 0, НДФЛ - сумму привязать к ДО вашему, по которому возник неудержанный НДФЛ.
Но помните, что такие операции дадут блок в 6-НДФЛ в разделе 2 снулевым доходом и ненулевым НДФЛ. Потом такие строки, обычно к другим строкам прибаляют..... В принципе, вы же можете в ближайшую ведомость в НДФЛ добавить строку с вашим документом основанием и суммой НДФЛ.
Но помните, что такие операции дадут блок в 6-НДФЛ в разделе 2 снулевым доходом и ненулевым НДФЛ. Потом такие строки, обычно к другим строкам прибаляют..... В принципе, вы же можете в ближайшую ведомость в НДФЛ добавить строку с вашим документом основанием и суммой НДФЛ.
(6) Осторожнее!!! Если к выплате за месяц ничего нет, то вполне может статься, что нет и дохода, из которого НДФЛ можно удержать (например, из-за лишнего аванса и т.п.), тогда это будет нарушением НК РФ, т.к. будет уплатой НДФЛ из собственных средств организации. Может и в следующем месяце такое же случиться. Так что ждите момента, когда при выплате НДФЛ можно удержать из дохода, не зря в НК РФ указано, что удержание делается при выплате.
(8) есть такое. Но бухгалтера лучше перечислят НДФЛ, чем не доперечислят.
Тем более, что при выплате аванса, ведь сумма к выплате рассчитывается за вычетом НДФЛ, т.е. выплачен доход, из которого удержан НДФЛ. Поэтому не думаю, что будут проблемы.
И в последних версиях - при расчете аванса можно указать: удерживать НДФЛ или нет.....
У автора суммы все выплачены, а НДФЛ не удержан...
Тем более, что при выплате аванса, ведь сумма к выплате рассчитывается за вычетом НДФЛ, т.е. выплачен доход, из которого удержан НДФЛ. Поэтому не думаю, что будут проблемы.
И в последних версиях - при расчете аванса можно указать: удерживать НДФЛ или нет.....
У автора суммы все выплачены, а НДФЛ не удержан...
(8)
Ещё бы в НК прокомментировали, как при выплате в 0,01 руб, уже можно удерживать НДФЛ в ХХХХ руб, т.к. есть выплата....
А когда выплатили аванс 8700, а 1300 - (даже термина нет грамотного) "придержали", но так как это аванс, то это не НДФЛ... а у сотрудника до конца года больше выплат не планируется (3-4 мес)...где в бухучете эти 1300 хранятся? когда их перечислять?
Из всех "не совсем верных" вариантов - предложенный (9) - более логичный, не нужно тащить этот "удержанный по факту- но неудержанный по НК" в следующие периоды.
(6) можно попробовать создать выплату в кассу и подобрать сотрудника, возможно подтянутся все строки со всеми д-тами-основаниями.
Мы после формирования всех выплат з/п формируем такую выплату через кассу и через подбор - Всех сотрудников - подтягиваются все, у большинства всё по "0", но некоторых "проблемных" сразу видно и у них даже нулевая сумма к выплате расшифровывается несколькими строками по разным основаниям - можно проанализировать. Оставляем только нужных.
не зря в НК РФ указано, что удержание делается при выплате.
Ещё бы в НК прокомментировали, как при выплате в 0,01 руб, уже можно удерживать НДФЛ в ХХХХ руб, т.к. есть выплата....
А когда выплатили аванс 8700, а 1300 - (даже термина нет грамотного) "придержали", но так как это аванс, то это не НДФЛ... а у сотрудника до конца года больше выплат не планируется (3-4 мес)...где в бухучете эти 1300 хранятся? когда их перечислять?
Из всех "не совсем верных" вариантов - предложенный (9) - более логичный, не нужно тащить этот "удержанный по факту- но неудержанный по НК" в следующие периоды.
(6) можно попробовать создать выплату в кассу и подобрать сотрудника, возможно подтянутся все строки со всеми д-тами-основаниями.
Мы после формирования всех выплат з/п формируем такую выплату через кассу и через подбор - Всех сотрудников - подтягиваются все, у большинства всё по "0", но некоторых "проблемных" сразу видно и у них даже нулевая сумма к выплате расшифровывается несколькими строками по разным основаниям - можно проанализировать. Оставляем только нужных.
(10) В нашем случае ничего не подтягивается, сотрудников таких не мало, придется придумывать обработку для заполнения ведомости с не удержанным ранее НДФЛ
Получается что теперь, если расчетчик ошибся или еще по какой то причине НДФЛ при выплате зарплаты не полностью удержали, в следующих месяцах программа уже ни как это не учитывает, раньше вроде не так было
Получается что теперь, если расчетчик ошибся или еще по какой то причине НДФЛ при выплате зарплаты не полностью удержали, в следующих месяцах программа уже ни как это не учитывает, раньше вроде не так было
Проверил на релизе 3.1.8.155 - в демо базе, сделал начисление за июль 18 сотруднику, выплатил вручную уменьшив сумму удержанного НДФЛ, сделал в следующем месяце начисление и выплату, и получается так же, тот НДФЛ который я намеренно недоудержал, не попал в ведомость в следующем месяце, попробую еще на всякий случай на 3.1.11 133 - самый последний релиз на сегодня
В Демо базе 3.1.11.133 аналогично, при выплате зарплаты, НДФЛ который я не доудержал в прошлом месяце, при выплате зарплаты следующего месяца не подтягивается в ведомость.
Если это нормально для программы, то тогда должны же были предусмотреть некий способ чтобы доудеражть можно было в дальнейшем
Если это нормально для программы, то тогда должны же были предусмотреть некий способ чтобы доудеражть можно было в дальнейшем
Вот засада((( Что же у нас не так, и почему в демо базах у меня тоже не получается...
Переход на ЗУП был в Январе 18 года, в нашей рабочей базе такое и с сотрудниками обычных подразделений и с обособленными, в ведомости подразделения не указывал когда пробовал.
Проверю что там с регистрацией ИФНС на всякий случай
Переход на ЗУП был в Январе 18 года, в нашей рабочей базе такое и с сотрудниками обычных подразделений и с обособленными, в ведомости подразделения не указывал когда пробовал.
Проверю что там с регистрацией ИФНС на всякий случай
(29) Как вы правите удержанный НДФЛ в ведомости? Уменьшаете только сумму НДФЛ? а сумма к выплате остается прежней?
Если в ведомости уменьшить сумму к выплате, а затем "Обновить налог" - НДФЛ пересчитывается пропорционально полученному Доходу.
Если не уменьшаете выплату, то доход получается выплачен полностью и потом уже нет дохода с которого НДФЛ может быть удержан.
Править любые суммы в ведомости на выплату можно только хорошо понимая, где это позже проявится, например, в 6-НДФЛ - весь Раздел 2.
Похоже не корректно изменяются данные в скрытых таблицах, все поля там важны.
Если в ведомости уменьшить сумму к выплате, а затем "Обновить налог" - НДФЛ пересчитывается пропорционально полученному Доходу.
Если не уменьшаете выплату, то доход получается выплачен полностью и потом уже нет дохода с которого НДФЛ может быть удержан.
Править любые суммы в ведомости на выплату можно только хорошо понимая, где это позже проявится, например, в 6-НДФЛ - весь Раздел 2.
Похоже не корректно изменяются данные в скрытых таблицах, все поля там важны.
(32)
Я так сделал чтобы повторить в демо базе туже ситуацию как у нас в рабочей получилась, знаю что так нельзя делать на практике
Т.е. если дохода к выплате по документу нет то и НДФЛ с него доудеражаться в дальнейшем не может?
Как вы правите удержанный НДФЛ в ведомости? Уменьшаете только сумму НДФЛ? а сумма к выплате остается прежней?
Я так сделал чтобы повторить в демо базе туже ситуацию как у нас в рабочей получилась, знаю что так нельзя делать на практике
Т.е. если дохода к выплате по документу нет то и НДФЛ с него доудеражаться в дальнейшем не может?
(33) Посмотрите на Демо - Выплата например сотруднику 65250, НДФЛ 9750, уменьшаете НДФЛ ( в вашем случае получается, что удержали НДФЛ фактически полностью, а отражаете меньше, так?) например 2000. В этой же выплате разверните сумму К выплате и разделите её на две одинаковые строки - 10000 и 55270, но во второй удалите д-т -основание (типа аванс), общая сумма при этом не изменится.
Формируете новую Выплату и подбираете этого сотрудника.... Выплата = 0 , но НДФЛ заполняется нужной суммой.
Как исправлять конкретно вашу ситуацию, если сотрудников много, не сломав при этом что-то еще трудно подсказать...
Формируете новую Выплату и подбираете этого сотрудника.... Выплата = 0 , но НДФЛ заполняется нужной суммой.
Как исправлять конкретно вашу ситуацию, если сотрудников много, не сломав при этом что-то еще трудно подсказать...
(36)
Именно так,Вот по той последовательности действий, что Вы описали получилось, НДФЛ заполнился
Теоритически можно попробовать поразбивать таким путем суммы выплаты, только не будет ли из за этого проблем с регистром зарплата к выплате..., хотя там можно будет закрыть регистр. Спасибо большое за помощь всем, теперь уже есть хотя бы варианты
удержали НДФЛ фактически полностью, а отражаете меньше, так?
Именно так,Вот по той последовательности действий, что Вы описали получилось, НДФЛ заполнился
Теоритически можно попробовать поразбивать таким путем суммы выплаты, только не будет ли из за этого проблем с регистром зарплата к выплате..., хотя там можно будет закрыть регистр. Спасибо большое за помощь всем, теперь уже есть хотя бы варианты
(38) по сумме НДФЛ - можно вычислить с какой он суммы? и посмотреть похожую сумму? Или с вычетами что-нибудь?
Кстати, в последних версиях как раз что-то изменили в НДФЛ.... как раз там правится удержанный налог месяцем прошлого периода.... точно не могу сейчас сформулировать.... но кажется смысл такой: дали вычеты сотруднику в мае. Программа пересчитает НДФЛ с начала года и введет корректировки по НДФЛ в месяца с начала года!!! не текущим периодом, а изменит данные предыдущих периодов........ как-то так - точно не помню - так как после таких преобразований не хочется совсем обновляться.... но, это кажется только в 3.1.11.....
Кстати, в последних версиях как раз что-то изменили в НДФЛ.... как раз там правится удержанный налог месяцем прошлого периода.... точно не могу сейчас сформулировать.... но кажется смысл такой: дали вычеты сотруднику в мае. Программа пересчитает НДФЛ с начала года и введет корректировки по НДФЛ в месяца с начала года!!! не текущим периодом, а изменит данные предыдущих периодов........ как-то так - точно не помню - так как после таких преобразований не хочется совсем обновляться.... но, это кажется только в 3.1.11.....
Аналогичная проблема приключилась. ЗУП 3.1.10. В Июле и августе 2019 недоудержали у сотрудника немножко НДФЛ и с тех пор программа скромно помалкивала об этом, пока случайно не обнаружили. Сотрудник продолжает работать, получает з/п.
Так чего решили, как корректно доудержать?
Так чего решили, как корректно доудержать?
(42) Поддерживаю вопрос. В июле за отпуск не удержался НДФЛ. С тех пор у сотрудника было дофига доходов, а НДФЛ так и висит не удержанным, прекрасно видно в отчете. При каждом новом начислении ЗУП и не думала его удерживать. Заметили при подаче 6-НДФЛ. Как корректно доудержать?
Конфигурация последняя на сегодня 3.1.15.96
Конфигурация последняя на сегодня 3.1.15.96
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот