Корректировка регистра Учет доходов для исчисления НДФЛ
Добрый день.
В базу доходов 6-НДФЛ попадают переходящие отпуска с декабря прошлого года, но при расчете НДФЛ они не учитываются. Если откорректировать регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ, то в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ база становится корректной (соответствует ведомостям), но после корректировки НДФЛ начинает рвать на 13% с суммы корректировки. Как сделать чтобы корректирующая запись в регистре Учет доходов для НДФЛ не влияла на расчет НДФЛ так же как и переходящая сумма которую мы корректируем.
В базу доходов 6-НДФЛ попадают переходящие отпуска с декабря прошлого года, но при расчете НДФЛ они не учитываются. Если откорректировать регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ, то в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ база становится корректной (соответствует ведомостям), но после корректировки НДФЛ начинает рвать на 13% с суммы корректировки. Как сделать чтобы корректирующая запись в регистре Учет доходов для НДФЛ не влияла на расчет НДФЛ так же как и переходящая сумма которую мы корректируем.
По теме из базы знаний
- Корректировка регистрации в налоговом органе налогоплательщика для формирования 6-НДФЛ
- Правка дат получения дохода для НДФЛ
- Корректировка НДФЛ исчисленного (ЗУП, ЗКГУ)
- Решение проблемы данных для 6-НДФЛ, которые попадают в прошлые периоды
- Заполнение/исправление отчета 6-НДФЛ вручную с помощью "Операции учета НДФЛ" в БП, ЗУП, КА 2, ЗКГУ, ERP
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
В базу доходов 6-НДФЛ попадают переходящие отпуска с декабря прошлого года, но при расчете НДФЛ они не учитываются.
Как такое может быть? Какой релиз конфигурации? Программа с релизов 3.1.8 весьма корректно учитывает доходы и НДФЛ с них.Где Вы смотрите "базу доходов", в каком отчете, в каком месте? Поконкретнее изложите проблему.
(5) Налоговый отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику Вам в помощь. Посмотрите, по каким документам учитываются доходы и налог с них. С учётом того, что НДФЛ с отпускных удерживается не при выплате зарплаты за месяц, а при выплате этих самых отпускных. Если выплачивали их в декабре, то и войти доход с налогом за отпуск должны за 2018 год. Это так? И Вы их принудительно в следующий год пытаетесь пропихнуть?
(6)Дело в том что в 6-ндфл прошлого года эти отпуска уже отразили, а реально они выплачены в январе этого года, именно по этому и попадаю в базу текущего года, но при расчете ндфл они не учитываются. Теперь стоит задача исправить базу, чтобы второй раз не показывать эти отпуска, но после того как их убираешь из регистра, программа начинает считать налог на сумму исправительных записей в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ
(7)по хорошему - коли отпускные выплачены в 2019, а отчитались по ним в 2018 - значит нужно сдавать уточненку за 2018 год.
Видимо, сдавать уточненку - не вариант?
Если корректировки дохода (а точнее уменьшение дохода) 2019 года на сумму отпускных, влечет за собой перерасчет НДФЛ (должно быть тоже уменьшение) - значит вы дважды отразили в отчетности этот доход: и в отчетности за 2018 год и в 2019 году. Сформируйте сейчас 6-НДФЛ за 2018 год - результат будет тот же? Скорее всего, доход уменьшится на сумму отпускных....?
Видимо, сдавать уточненку - не вариант?
Если корректировки дохода (а точнее уменьшение дохода) 2019 года на сумму отпускных, влечет за собой перерасчет НДФЛ (должно быть тоже уменьшение) - значит вы дважды отразили в отчетности этот доход: и в отчетности за 2018 год и в 2019 году. Сформируйте сейчас 6-НДФЛ за 2018 год - результат будет тот же? Скорее всего, доход уменьшится на сумму отпускных....?
(7) В этом случае вам следует править два регистра, ещё и Учет доходов для исчисления НДФЛ. Скорее всего, перенося доход по дате его получения с даты выплаты отпускных на 31 декабря. Смотрите движения Ведомости выплаты.
А как умудрились в справки и расчёты 2018 года этот доход запихнуть? Тоже вручную правили? Ведь ведомости по умолчанию исправляют дату получения дохода на дату самой ведомости.
А как умудрились в справки и расчёты 2018 года этот доход запихнуть? Тоже вручную правили? Ведь ведомости по умолчанию исправляют дату получения дохода на дату самой ведомости.
Регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" надо поправить тоже, в соответствии с тем, как учет доходов исправляете. Там, насколько помню, по датам получения дохода и документам основаниям должна проверка идти Сумма начисления с регистра учета доходов * нужная ставка НДФЛ = сумме начисления/удержания налога с регистра расчетов с бюджетом.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот