Излишне удержан НДФЛ но выплачивать не нужно
ЗКГУ 3.1
Подскажите.
У сотрудника излишне удержанный НДФЛ.
Сотрудник был не резидент.
И так получилось (в том числе по воле ИФНС), что задним числом он стал резидентом.
ИФНС сама ему вернула излишне удержанное. А нам как быть у нас висит излишне.
Если вернем то увеличит з/п но ведь нам ее не нужно увеличивать не мы ему выплатили. Да и в бухучете уже не можем ничего изменить не разрешают.
Подскажите.
У сотрудника излишне удержанный НДФЛ.
Сотрудник был не резидент.
И так получилось (в том числе по воле ИФНС), что задним числом он стал резидентом.
ИФНС сама ему вернула излишне удержанное. А нам как быть у нас висит излишне.
Если вернем то увеличит з/п но ведь нам ее не нужно увеличивать не мы ему выплатили. Да и в бухучете уже не можем ничего изменить не разрешают.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4)
Нет но по расчетке вечные вопросы. Да и в отчетах вылазит.
Может есть способ каким либо образом показать выплату ИФНС которая уберет эту сумму но при этом никуда не попадет. Проще один раз объяснить человеку чем каждый месяц.
Программа ведь не пытается его зачесть или вернуть.
Нет но по расчетке вечные вопросы. Да и в отчетах вылазит.
Может есть способ каким либо образом показать выплату ИФНС которая уберет эту сумму но при этом никуда не попадет. Проще один раз объяснить человеку чем каждый месяц.
(7) Так Вы же это тоже задним числом сделали? Тогда, не трогая сданных 6-НДФЛ и 2-НДФЛ просто перенесите резидентство на этот год, а про прежние документы помните, что их корректировать нельзя, как и выдавать новую 2-НДФЛ за 2018 год с другими сведениями. Или фиктивно откорректировать налоговые регистры на начало года по возврату этого налога. Поковыряйте ещё вкладку Корректировки выплаты в документах Начисление зарплаты и взносов, чтобы в РЛ не показывался излишне удержанный.
А почему сразу возврат не сделали?
А почему сразу возврат не сделали?
(8)
Результат при смене даты на 01.01.2019 не изменился.
(8)
Фразу излишне удержанный ндфл убирает но долг предприятия оставляет. Это же зачет и он пытается его вернуть.
А регистры как поправить ?
Так Вы же это тоже задним числом сделали? Тогда, не трогая сданных 6-НДФЛ и 2-НДФЛ просто перенесите резидентство на этот год, а про прежние документы помните, что их корректировать нельзя, как и выдавать новую 2-НДФЛ за 2018 год с другими сведениями.
Результат при смене даты на 01.01.2019 не изменился.
(8)
Поковыряйте ещё вкладку Корректировки выплаты в документах Начисление зарплаты и взносов, чтобы в РЛ не показывался излишне удержанный.
Фразу излишне удержанный ндфл убирает но долг предприятия оставляет. Это же зачет и он пытается его вернуть.
А регистры как поправить ?
(10)
Вы после получения представления налоговой корректировали документы расчёта НДФЛ за 2018 год?
А регистры как поправить ?
Меню Налоги и взносы, Операции учёта НДФЛ. Может оказаться достаточно после переноса даты резидентства просто создать документ Перерасчет НДФЛ и пересчитать в нём прошлый год.
Вы после получения представления налоговой корректировали документы расчёта НДФЛ за 2018 год?
(12)
Нет.
Немного не ориентируюсь. Доходы с минусом сделать или перечислено с плюсом ?
По сути перечислили но не мы. Да и лишние доходы нам на 19 год не нужно видеть.
Вы после получения представления налоговой корректировали документы расчёта НДФЛ за 2018 год?
Нет.
Немного не ориентируюсь. Доходы с минусом сделать или перечислено с плюсом ?
По сути перечислили но не мы. Да и лишние доходы нам на 19 год не нужно видеть.
(7)
Просто сами себе создаете проблемы.
Кто требует вносить изменения за 2018 год?
Безумный расчетчик?
Налоговой все равно, что у вас в базе за прошлый год. Вы давно уже сдали отчеты.
С 1 января начинается новый период.
Вам нужно, чтобы этот долг перешел на этот год?
так там же % меняется сделали по факту как требовали
Просто сами себе создаете проблемы.
Кто требует вносить изменения за 2018 год?
Безумный расчетчик?
Налоговой все равно, что у вас в базе за прошлый год. Вы давно уже сдали отчеты.
С 1 января начинается новый период.
Вам нужно, чтобы этот долг перешел на этот год?
(11)
Никто в 18 год не лазил все произошло именно в 2018 году.
С 01.06.18 он не резидент, а с 01.09.18 уже резидент и судя по анализу НДФЛ программа с 01.06.18 начала сама возвращать НДФЛ.
И пришли мы на конец года с долгом. В этом году ИФНС выплатила его сотруднику.
Но хотя я в такое не верю, такое ощющение что расчетчик поставил резиденство с 01.06.18 потом поначислял потом вернул на 01.09.18.
Но при всем при том долг на конец года верен.
Но он совершенно портит картину в 19 году.
Кто требует вносить изменения за 2018 год?
Никто в 18 год не лазил все произошло именно в 2018 году.
С 01.06.18 он не резидент, а с 01.09.18 уже резидент и судя по анализу НДФЛ программа с 01.06.18 начала сама возвращать НДФЛ.
И пришли мы на конец года с долгом. В этом году ИФНС выплатила его сотруднику.
Но хотя я в такое не верю, такое ощющение что расчетчик поставил резиденство с 01.06.18 потом поначислял потом вернул на 01.09.18.
Но при всем при том долг на конец года верен.
Но он совершенно портит картину в 19 году.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот