ЗУП 3.1.9.205 Сотрудник работает по основному месту + ГПХ и 6 НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)Делаем начислением по договорам. Там похоже какая то проблема с тем что сотрудники работают и по основному и по ГПХ. Бухгалтер разделила сотрудников, сделала двух сотрудников, одного по ГПХ, второй по основному, но я где то прочитал что по ГПХ и по основному нужен один сотрудник.
(4)Да вкладки заполнены. В отчётах анализа НДФЛ есть и начисления и удержанный налог. В 6 НДФЛ налог попадает, а само начисление нет. Правда налог я ещё не проверял, это со слов бухгалтера. Только начисление проверил что не попадает, завтра ещё налог проверю с ГПХ.
(7)
03.11.2016 16:19 Как заполнить строку 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ при выплате вознаграждения по договору гражданско-правового характера?
При выплате вознаграждения по договору гражданско-правового характера строку 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ нужно заполнять в том периоде, в котором выплачено вознаграждение за выполненные работы (независимо от даты подписания акта сдачи-приемки работ).
Такой вывод следует из письма ФНС России от 17.10.2016 № БС-3-11/4816@.
Налоговое ведомство разъяснило следующее. Датой фактического получения дохода в виде вознаграждения за выполнение работ (услуг) по договору гражданско-правового характера является день выплаты дохода (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Поэтому по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ этот доход отражается в том периоде, в котором выплачен.
Например, если акт сдачи-приемки работ подписан 23.03.2016, а вознаграждение за выполненные работы по договору выплачено двумя платежами 27.06.2016 и 15.08.2016, то сумма вознаграждения, перечисленная 27.06.2016, отражается по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а сумма вознаграждения, перечисленная 15.08.2016, – по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.
Данные разъяснения поддерживаются в учетных решениях "1С:Предприятия 8".
03.11.2016 16:19 Как заполнить строку 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ при выплате вознаграждения по договору гражданско-правового характера?
При выплате вознаграждения по договору гражданско-правового характера строку 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ нужно заполнять в том периоде, в котором выплачено вознаграждение за выполненные работы (независимо от даты подписания акта сдачи-приемки работ).
Такой вывод следует из письма ФНС России от 17.10.2016 № БС-3-11/4816@.
Налоговое ведомство разъяснило следующее. Датой фактического получения дохода в виде вознаграждения за выполнение работ (услуг) по договору гражданско-правового характера является день выплаты дохода (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Поэтому по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ этот доход отражается в том периоде, в котором выплачен.
Например, если акт сдачи-приемки работ подписан 23.03.2016, а вознаграждение за выполненные работы по договору выплачено двумя платежами 27.06.2016 и 15.08.2016, то сумма вознаграждения, перечисленная 27.06.2016, отражается по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а сумма вознаграждения, перечисленная 15.08.2016, – по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.
Данные разъяснения поддерживаются в учетных решениях "1С:Предприятия 8".
(7) Проверьте в документе Начисление по договорам, совпадает ли дата выплаты дохода в нём с датой выплаты по ведомости (смотрите в расшифровке выплаты, чтобы там была выплата именно по документу начисления по ДГПХ. Иначе (в зависимости от релиза ЗУП) могут неверно делаться движения в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
С датами в документах всё в порядке. Проблемы было две. Первая это не правильно оформили сотрудника по ГПХ, создали нового сотрудника, а пишут что надо для ГПХ брать того же что и по основному работает. И не во всех документах поменяли. Но это как бы не проблема, налоги то всё равно по физ лицу собираются.
Вторая проблема это "кривые" строки в документах выплат. Когда нажимаю расшифровку в выплате она мне в Июне тянет строки за май с суммой -1 рубль. Вот из за этих строк и начинает что попало делать. По удалял такие строки часть ошибок ушла.
Как то криво эти строки в расшифровках программа формирует и потом учитывает. Из за -1 руб. относит всю сумму в следующий месяц.
Вторая проблема это "кривые" строки в документах выплат. Когда нажимаю расшифровку в выплате она мне в Июне тянет строки за май с суммой -1 рубль. Вот из за этих строк и начинает что попало делать. По удалял такие строки часть ошибок ушла.
Как то криво эти строки в расшифровках программа формирует и потом учитывает. Из за -1 руб. относит всю сумму в следующий месяц.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот