Резервы отпусков по уволенным сотрудникам

1. Scorpion1_77 23 16.07.19 11:03 Сейчас в теме
Добрый день.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.78)

В программе ведется учет Оценочных обязательств по отпускам методом обязательств (бухгалтерский учет) и учет резервов отпусков (налоговый учет) нормативным методом.

По уволенным сотрудникам начисление оценочных обязательств в БУ прекращается, но в НУ начисление резервов продолжается отрицательными суммами.

Поясните, пожалуйста почему так происходит и является ли это нормой?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
4. Stref75 16.07.19 12:53 Сейчас в теме +1 $m
(3)
БУ
в мае по остаткам отпуска у сотрудника сформировался резерв в 38962,01 рублей
в июне вы его увольняете и выплачиваете компенсацию из резерва. поскольку заработать новых дней отпуска сотрудник не успел, то у него сумма компенсации равна сумме резерва. все закрылось в ноль.
В резервах ничего не начисляем.

НУ
в мае продолжает накапливаться процентом.
в июне - компенсация из резерва в налоговом не выплачивается. остатки списываются.

все - по сотруднику нет никакого резерва, т.к. он уволился и у организации пропало основание для формирования резерва.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. GSokolov 320 16.07.19 11:15 Сейчас в теме
На скрине у Вас не продолжается начисление отрицательными суммами, а списываются зачётом все накопленные ранее суммы. Что на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам и что было в прошлом месяце?
user_2010; +1 Ответить
3. Scorpion1_77 23 16.07.19 11:57 Сейчас в теме
ПРИМЕР:

Сотрудник уволен 07/06/2019

Рис1 - Документ Резервы отпусков за мая 2019, ТЧ Обязательства и резервы по сотрудникам
Рис2 - Документ Резервы отпусков за мая 2019, ТЧ Расчет обязательств и резервов по отпускам

Рис3 - Документ Резервы отпусков за июнь 2019, ТЧ Обязательства и резервы по сотрудникам
Рис4 - Документ Резервы отпусков за июнь 2019, ТЧ Расчет обязательств и резервов по отпускам
Прикрепленные файлы:
4. Stref75 16.07.19 12:53 Сейчас в теме +1 $m
(3)
БУ
в мае по остаткам отпуска у сотрудника сформировался резерв в 38962,01 рублей
в июне вы его увольняете и выплачиваете компенсацию из резерва. поскольку заработать новых дней отпуска сотрудник не успел, то у него сумма компенсации равна сумме резерва. все закрылось в ноль.
В резервах ничего не начисляем.

НУ
в мае продолжает накапливаться процентом.
в июне - компенсация из резерва в налоговом не выплачивается. остатки списываются.

все - по сотруднику нет никакого резерва, т.к. он уволился и у организации пропало основание для формирования резерва.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день

Программист 1C
Волгоград
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик
Санкт-Петербург
зарплата от 200 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день