Резервы отпусков по уволенным сотрудникам
Добрый день.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.78)
В программе ведется учет Оценочных обязательств по отпускам методом обязательств (бухгалтерский учет) и учет резервов отпусков (налоговый учет) нормативным методом.
По уволенным сотрудникам начисление оценочных обязательств в БУ прекращается, но в НУ начисление резервов продолжается отрицательными суммами.
Поясните, пожалуйста почему так происходит и является ли это нормой?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.78)
В программе ведется учет Оценочных обязательств по отпускам методом обязательств (бухгалтерский учет) и учет резервов отпусков (налоговый учет) нормативным методом.
По уволенным сотрудникам начисление оценочных обязательств в БУ прекращается, но в НУ начисление резервов продолжается отрицательными суммами.
Поясните, пожалуйста почему так происходит и является ли это нормой?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Списание резервов отпусков уволенных сотрудников (ERP)
- Резервы по отпускам в налоговом учете
- Работа с резервами отпусков в конфигурации "Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1"
- Контроль списания и начисления резерва отпусков (отчеты) + выравниваем правильные остатки отпусков и резервы отпусков
- Ввод вступительных остатков резерва отпусков. Распределение общей сводной суммы резерва отпусков по сотрудникам в ЗУП 3.1
Найденные решения
(3)
БУ
в мае по остаткам отпуска у сотрудника сформировался резерв в 38962,01 рублей
в июне вы его увольняете и выплачиваете компенсацию из резерва. поскольку заработать новых дней отпуска сотрудник не успел, то у него сумма компенсации равна сумме резерва. все закрылось в ноль.
В резервах ничего не начисляем.
НУ
в мае продолжает накапливаться процентом.
в июне - компенсация из резерва в налоговом не выплачивается. остатки списываются.
все - по сотруднику нет никакого резерва, т.к. он уволился и у организации пропало основание для формирования резерва.
БУ
в мае по остаткам отпуска у сотрудника сформировался резерв в 38962,01 рублей
в июне вы его увольняете и выплачиваете компенсацию из резерва. поскольку заработать новых дней отпуска сотрудник не успел, то у него сумма компенсации равна сумме резерва. все закрылось в ноль.
В резервах ничего не начисляем.
НУ
в мае продолжает накапливаться процентом.
в июне - компенсация из резерва в налоговом не выплачивается. остатки списываются.
все - по сотруднику нет никакого резерва, т.к. он уволился и у организации пропало основание для формирования резерва.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
ПРИМЕР:
Сотрудник уволен 07/06/2019
Рис1 - Документ Резервы отпусков за мая 2019, ТЧ Обязательства и резервы по сотрудникам
Рис2 - Документ Резервы отпусков за мая 2019, ТЧ Расчет обязательств и резервов по отпускам
Рис3 - Документ Резервы отпусков за июнь 2019, ТЧ Обязательства и резервы по сотрудникам
Рис4 - Документ Резервы отпусков за июнь 2019, ТЧ Расчет обязательств и резервов по отпускам
Сотрудник уволен 07/06/2019
Рис1 - Документ Резервы отпусков за мая 2019, ТЧ Обязательства и резервы по сотрудникам
Рис2 - Документ Резервы отпусков за мая 2019, ТЧ Расчет обязательств и резервов по отпускам
Рис3 - Документ Резервы отпусков за июнь 2019, ТЧ Обязательства и резервы по сотрудникам
Рис4 - Документ Резервы отпусков за июнь 2019, ТЧ Расчет обязательств и резервов по отпускам
Прикрепленные файлы:
(3)
БУ
в мае по остаткам отпуска у сотрудника сформировался резерв в 38962,01 рублей
в июне вы его увольняете и выплачиваете компенсацию из резерва. поскольку заработать новых дней отпуска сотрудник не успел, то у него сумма компенсации равна сумме резерва. все закрылось в ноль.
В резервах ничего не начисляем.
НУ
в мае продолжает накапливаться процентом.
в июне - компенсация из резерва в налоговом не выплачивается. остатки списываются.
все - по сотруднику нет никакого резерва, т.к. он уволился и у организации пропало основание для формирования резерва.
БУ
в мае по остаткам отпуска у сотрудника сформировался резерв в 38962,01 рублей
в июне вы его увольняете и выплачиваете компенсацию из резерва. поскольку заработать новых дней отпуска сотрудник не успел, то у него сумма компенсации равна сумме резерва. все закрылось в ноль.
В резервах ничего не начисляем.
НУ
в мае продолжает накапливаться процентом.
в июне - компенсация из резерва в налоговом не выплачивается. остатки списываются.
все - по сотруднику нет никакого резерва, т.к. он уволился и у организации пропало основание для формирования резерва.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот