6-НДФЛ, 2 вопроса

1. roman77 297 24.05.19 17:31 Сейчас в теме
ЗУП 3.1.9.227, 6-НДФЛ за 1 кв. 2019

Вопрос №1) Раздел 1, строка 20 "сумма начисленного дохода" не совпадает ни с одним из отчетов по НДФЛ. То есть отчеты типа "Сводная справка 2-НДФЛ", "Анализ НДФЛ по документам-основаниям" и т.п. показывают одну сумму, а в 6-НДФЛ отображается другая сумма.

Значение строки 20 в 6-НДФЛ зависит от даты подписи отчета. В зависимости от даты подписи на сумму влияют или не влияют перерасчеты в будущем периоде. Если выставить сегодняшнюю или любую будущую дату, то всё равно остается разница. Разницу создают перерасчеты в апрельских больничных листах. (пример на картинке).

Как это трактовать и можно как-то выйти на такую ситуацию, когда начисленный доход в 6-НДФЛ совпадет с суммой какого-нибудь другого отчета, чтобы можно было сказать бухгалтеру: "вот видите, совпадает!"


Вопрос 2) Строка 40 "сумма исчисленного налога" всегда немного отличается от теоретического значения (сумма_начисленного_дохода - вычеты)*0,13. Подозреваю, что это из-за погрешности округления. Допускается ли официально эта разница и в каких пределах?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
4. GSokolov 320 25.05.19 11:50 Сейчас в теме +1 $m
(1) 1. Если у вас в каких-то периодах есть перерасчёты за прошлые периоды в сторону уменьшения дохода, то, естественно, даты формирования отчёта будут влиять на заполнение стр. 20 6-НДФЛ. Пока дата перерасчёта не наступила, нет сведений об изменении дохода прошедшего периода. причём, в разных отчётах изменение сведений зависит от разных дат (дата документа изменений, дата получения дохода и пр.).
2. Официально допускается разница в исчисленном НДФЛ по сравнению с расчётным по 1 руб. * строка 060 * количество строк 100. Это есть в Контрольных соотношениях ред. 3, утв. 26 февраля 2016 г. п. 1.3.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. GSokolov 320 25.05.19 11:50 Сейчас в теме +1 $m
(1) 1. Если у вас в каких-то периодах есть перерасчёты за прошлые периоды в сторону уменьшения дохода, то, естественно, даты формирования отчёта будут влиять на заполнение стр. 20 6-НДФЛ. Пока дата перерасчёта не наступила, нет сведений об изменении дохода прошедшего периода. причём, в разных отчётах изменение сведений зависит от разных дат (дата документа изменений, дата получения дохода и пр.).
2. Официально допускается разница в исчисленном НДФЛ по сравнению с расчётным по 1 руб. * строка 060 * количество строк 100. Это есть в Контрольных соотношениях ред. 3, утв. 26 февраля 2016 г. п. 1.3.
2. leosoft 165 24.05.19 19:03 Сейчас в теме
По вопросу (2) Да, допускается.

По вопросу (1) если в Ваши обязанности входят консультации
по корректному заполнению 6-НДФЛ - необходимо плотно
изучить всю технологию заполнения. Если нет - бухгалтер
должен знать правила заполнения и аргументированно доказать,
что программа что-то заполнила не так.
5. anitakh 27.05.19 19:21 Сейчас в теме
(2) Самое простое чтоб бухгалтер - расчетчик расписал что конкретно ему не нравится - с примерами расчета. Потом исходя из этого править уже в программе. Бывает два вариант 1. бух затупил - тогда необходимо сделать корректировку и все будет ок. Или действительно программная ошибка - тогда просто обновится до последнего релиза - где данную ошибку уже пофиксили
6. user_2010 865 27.05.19 21:18 Сейчас в теме
(5) это не ошибка. И бухгалтер не затупил. Такова логика заполнения 6-НДФЛ.
3. user_2010 865 24.05.19 22:03 Сейчас в теме
как-то делала отчет для своих бухгалтеров - чтобы они понимали из каких данных формируется строка 020.
https://infostart.ru/public/691473/
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Специалист техподдержки
Санкт-Петербург
зарплата от 100 руб. до 150 руб.
Полный день