За 1 квартал 2019 в начислениях зарплаты и взносов кое где был недоначислен НДФЛ из-за косяков с вычетами. Исправил, суммы НДФЛ увеличились, документы перепровёл, сделал новый 6-НДФЛ-корректировку. А в нем те же самые цифры. При перезаполнении ничего не меняется. Что надо еще сделать, чтобы 6-НДФЛ почувствовал эти изменения?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Исправлял и, соответственно, проводил документы "начисления зарплаты и взносов".
Данные в регистры НДФЛ попадают И из документов начислений, И из документов выплат. А выплаты как раз менять не надо. Как выплачено, так выплачено. Мы не можем вернуться на машине времени в прошлое и уплатить другую сумму налога.
Данные в регистры НДФЛ попадают И из документов начислений, И из документов выплат. А выплаты как раз менять не надо. Как выплачено, так выплачено. Мы не можем вернуться на машине времени в прошлое и уплатить другую сумму налога.
(3)
То есть вы человеку не доплатили например, но при этом в 6 НДФЛ хотите показать эти суммы ?
Попробуйте в одном документе выплаты в копии измените сумму НДФЛ руками по одному человеку и посмотрите изменится 6НДФЛ после этого.
З.Ы. У самого с этим 6 НДФЛ куча проблем и вопросов. Чувствую всю следующую неделю буду исправлять.
Основные в данном случае это данные из документов выплат, тогда когда человек фактически получил доход.
А выплаты как раз менять не надо. Как выплачено, так выплачено.
То есть вы человеку не доплатили например, но при этом в 6 НДФЛ хотите показать эти суммы ?
Попробуйте в одном документе выплаты в копии измените сумму НДФЛ руками по одному человеку и посмотрите изменится 6НДФЛ после этого.
З.Ы. У самого с этим 6 НДФЛ куча проблем и вопросов. Чувствую всю следующую неделю буду исправлять.
Данные в регистры НДФЛ попадают И из документов начислений, И из документов выплат.
Основные в данном случае это данные из документов выплат, тогда когда человек фактически получил доход.
(5) Наоборот мы переплатили человеку. Мы недоудержали у него налог. И хотим показать в 6-ндфл правильную сумму исчисленного налога.
> Попробуйте в одном документе выплаты в копии измените сумму НДФЛ
Я это уже проделал, изменил суммы НДФЛ и в моем самом первом посте это написано.
> Попробуйте в одном документе выплаты в копии измените сумму НДФЛ
Я это уже проделал, изменил суммы НДФЛ и в моем самом первом посте это написано.
(6)
Потому что раздел 1 - справочный, он практически никогда ни с чем не совпадает, только по году сверяется с 2-НДФЛ.
Учитывая его заполнение нарастающим итогом, уже в следующем квартале он выравняется.
в разделе 1, строка 040, сумма исчисленного налога.
ИМХО, наплевать и забыть. В смысле - на корректировку вообще.
Потому что раздел 1 - справочный, он практически никогда ни с чем не совпадает, только по году сверяется с 2-НДФЛ.
Учитывая его заполнение нарастающим итогом, уже в следующем квартале он выравняется.
(12)
Но если бухгалтеру нравится идея самозаклада - дело хозяйское.
бухгалтер беспокоится
Правильно беспокоится... если сдать уточненку, то при желании налоговая может навесить штраф по статье 123 НК - неполное удержание налога. А если не сдавать, то и штрафа не будет - вряд ли кто-то найдет такую ошибку.
Но если бухгалтеру нравится идея самозаклада - дело хозяйское.
нет никакой уверенности, что он выровняется.
Можно убедиться на копии базы.
(12) А попробовать на копии БД после ваших исправлений НДФЛ сотрудника пометить на удаление 6-ндфл и корректировочный,
физически удалить помеченный на удаление, а потом заново создать его..
Очень часто у меня даже если исправляешь и перепроводишь документы, перезаполнение регл.отчетов ничего не дает.. Только создание
заново нового документа помогало, но это имхо
физически удалить помеченный на удаление, а потом заново создать его..
Очень часто у меня даже если исправляешь и перепроводишь документы, перезаполнение регл.отчетов ничего не дает.. Только создание
заново нового документа помогало, но это имхо
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот