ЗУП 3.1.8 6-НДФЛ не попадают начисления, но НДФЛ учитывает правильно
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6)
Если в документе Премия (код дохода 2002 Прочие доходы от трудовой деятельности)указана дата выплаты февраль, но фактически была выплата, например, с зарплатой за март в апреле, то Ведомость корректирует дату выплаты (соответственно и дату получения дохода) на апрель.
В отчет 6-/НДФЛ такой доход, естественно, не попадет.
Проверить сие можно отчетом Анализ НДФЛ по документам-основаниям с периодом весь 2019 и отбором по документу-основанию Премия.
Можно добавить группировку по полю Регистратор,-тогда отчет покажет конкретную Ведомость.
Если в документе Премия (код дохода 2002 Прочие доходы от трудовой деятельности)указана дата выплаты февраль, но фактически была выплата, например, с зарплатой за март в апреле, то Ведомость корректирует дату выплаты (соответственно и дату получения дохода) на апрель.
В отчет 6-/НДФЛ такой доход, естественно, не попадет.
Проверить сие можно отчетом Анализ НДФЛ по документам-основаниям с периодом весь 2019 и отбором по документу-основанию Премия.
Можно добавить группировку по полю Регистратор,-тогда отчет покажет конкретную Ведомость.
(14) Попробуйте пересчитать проблемных сотрудников в Начислении зарплаты и взносов и перепровести этот документ. Посмотрите какие движения он делает в регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" как по налогу, так и по доходам.
(1) А как вы сдаете отчетность, когда уже версия 3.1.9?
Ответ на пост №32
Геннадий С, проблема не в том, что в ЗУП с этим есть некоторые проблемы, а том, что, например, главный редактор ИТС в этом проблемы не видит.
Возможно и 1С проблемы не видит, а значит и делать ничего не будет. А нам нужно, чтобы сделали!
(сейчас в свободном доступе)
Начиная с 9.50,
13.30 "дата получения дохода по сути ни на что не влияет",
18.00 "поменяйте в 6-НДФЛ дату выплаты и всё"
Все фразы суда цитировать не буду, после этой четвёртой части Лекторий выключила, дальше не могу смотреть... Может потом досмотрю
Все знают, что дата получения дохода влияет на право получения стандартных вычетов. Возможно 31 числа работник ещё имел право на вычеты, а в следующем месяце уже нет. Или утратил право на вычеты из-за того, что квартальная премия попала в месяц по дате начисления (31) вместо даты выплаты (следующий месяц). И мы лишим работника права на вычеты или наоборот предоставим их незаконно.
Допустим, по научению Марины Дёминой, мы изменили дату получения дохода в 6-НДФЛ. А в Регистрах по учёту НДФЛ на каждого сотрудника, кто будет дату менять? Или у нас будет бардак и не соответствие?
Возможно Ваше решение с кодом 2000 вместо 2002 более правильное, если, например в конце года обработку напишите, для изменения кода в регистрах, что-то вроде:
Код
если наименование премия и код 2000, тогда заменить на код 2002
Ответ на пост №32
Геннадий С, проблема не в том, что в ЗУП с этим есть некоторые проблемы, а том, что, например, главный редактор ИТС в этом проблемы не видит.
Возможно и 1С проблемы не видит, а значит и делать ничего не будет. А нам нужно, чтобы сделали!
(сейчас в свободном доступе)
Начиная с 9.50,
13.30 "дата получения дохода по сути ни на что не влияет",
18.00 "поменяйте в 6-НДФЛ дату выплаты и всё"
Все фразы суда цитировать не буду, после этой четвёртой части Лекторий выключила, дальше не могу смотреть... Может потом досмотрю
Все знают, что дата получения дохода влияет на право получения стандартных вычетов. Возможно 31 числа работник ещё имел право на вычеты, а в следующем месяце уже нет. Или утратил право на вычеты из-за того, что квартальная премия попала в месяц по дате начисления (31) вместо даты выплаты (следующий месяц). И мы лишим работника права на вычеты или наоборот предоставим их незаконно.
Допустим, по научению Марины Дёминой, мы изменили дату получения дохода в 6-НДФЛ. А в Регистрах по учёту НДФЛ на каждого сотрудника, кто будет дату менять? Или у нас будет бардак и не соответствие?
Возможно Ваше решение с кодом 2000 вместо 2002 более правильное, если, например в конце года обработку напишите, для изменения кода в регистрах, что-то вроде:
Код
если наименование премия и код 2000, тогда заменить на код 2002
(17)
У нас начисления есть разные. Есть премия которая входит в систему оплаты труда(прописаны в договоре) у неё код 2000, есть премии за различные достижения и тд которые носят не регулярный характер, они с кодом 2002 идут.
Пока никак не сдавали, на днях будем обновляться.
если наименование премия и код 2000, тогда заменить на код 2002
У нас начисления есть разные. Есть премия которая входит в систему оплаты труда(прописаны в договоре) у неё код 2000, есть премии за различные достижения и тд которые носят не регулярный характер, они с кодом 2002 идут.
А как вы сдаете отчетность, когда уже версия 3.1.9?
Пока никак не сдавали, на днях будем обновляться.
Из одного и того же документа начисления премии один сотрудник попадает, второй нет.
один из этих сотрудников уволенный?
(4) Ок, спрашиваю потому что для уволенных Дата получения дохода устанавливается датой их увольнения, если премия это часть оплаты труда:
ВЫБОР
КОГДА НЕ Начисления.Начисление ССЫЛКА ПланВидовРасчета.Начисления
ТОГДА &ДатаВыплаты
КОГДА СвойстваКодаДохода.СоответствуетОплатеТруда
ТОГДА ВЫБОР
КОГДА ВидыРасчета.КодДоходаНДФЛ = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыДоходовНДФЛ.Код2002)
И ВидыРасчета.КатегорияДохода = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КатегорииДоходовНДФЛ.ПрочиеДоходыВДенежнойФормеОтТрудовойДеятельности)
ТОГДА &ДатаВыплаты
КОГДА ДанныеОСотруднике.ДатаУвольнения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
И ДанныеОСотруднике.ДатаУвольнения < &КонецМесяцаНачисления
ТОГДА ДанныеОСотруднике.ДатаУвольнения
ИНАЧЕ &КонецМесяцаНачисления
КОНЕЦ
ИНАЧЕ &ДатаВыплаты
КОНЕЦ КАК ДатаПолученияДохода Показать
Добрый день.
В 6-НДФЛ все суммы попадают по документам выплаты.
Посмотрите повнимательнее есть ли выплаты сумм премий. На регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" поле Сумма выплаченного дохода, именно оттуда заполняется строка 130 второго раздела 6 НДФЛ
В 6-НДФЛ все суммы попадают по документам выплаты.
Посмотрите повнимательнее есть ли выплаты сумм премий. На регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" поле Сумма выплаченного дохода, именно оттуда заполняется строка 130 второго раздела 6 НДФЛ
Не знаю на сколько правильно, но решили проблему тем что в документе "Выплаты" открыли список начислений сотрудника по которым идёт выплата и там были строки:
"Отпуск" -1 руб и "Премия" 1 руб. Добавили этот рубль к общей сумме начислений и удалили строку с премией в 1руб. После этого перепровели документы выплат и всё встало на свои места.
"Отпуск" -1 руб и "Премия" 1 руб. Добавили этот рубль к общей сумме начислений и удалили строку с премией в 1руб. После этого перепровели документы выплат и всё встало на свои места.
(16) И в следующем месяце в документе Ведомость у Вас уже будут строки:
-"Отпуск" -1 руб
-"Премия"+ 1 руб
- Зарплата прошлого месяца -1 р
:)
Можете проверить, начислив одному сотруднику зарплату за апрель и сформировав на него Ведомость за апрель
-"Отпуск" -1 руб
-"Премия"+ 1 руб
- Зарплата прошлого месяца -1 р
:)
Можете проверить, начислив одному сотруднику зарплату за апрель и сформировав на него Ведомость за апрель
(20)
В разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам есть отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
1)выбрать период весь 2019
2)выбрать документ-основание -наш документ Премия
3)Настройки, вид Расширенный, на вкладке Отборы, Сотрудник, равно-выбрать одного сотрудника, по которому проблема
4)На вкладке Структура, установив указатель на строке Сотрудник -по кнопке Добавить выбрать Регистратор
5)Правой кнопкой мыши на строке Сотрудник-переместить ниже и правее, флаг у строки Сотрудник-снять
Отчет покажет документы, которые сделали движения с Премией.
В разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам есть отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
1)выбрать период весь 2019
2)выбрать документ-основание -наш документ Премия
3)Настройки, вид Расширенный, на вкладке Отборы, Сотрудник, равно-выбрать одного сотрудника, по которому проблема
4)На вкладке Структура, установив указатель на строке Сотрудник -по кнопке Добавить выбрать Регистратор
5)Правой кнопкой мыши на строке Сотрудник-переместить ниже и правее, флаг у строки Сотрудник-снять
Отчет покажет документы, которые сделали движения с Премией.
(22)
Скриншот можете показать?
Отчета, Ведомости(интересует расшифровка суммы, где видать "Отпуск" -1 руб и "Премия" 1 руб.
Мои предположения:
-В Ведомости, где выплачивали отпуск, переплатили 1р.
-В Ведомости, где выплачивали Премию, недоплатили 1р.
Для проверки предположения можно сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям -с отбором по этому документу Отпуск.
Скриншот можете показать?
Отчета, Ведомости(интересует расшифровка суммы, где видать "Отпуск" -1 руб и "Премия" 1 руб.
Мои предположения:
-В Ведомости, где выплачивали отпуск, переплатили 1р.
-В Ведомости, где выплачивали Премию, недоплатили 1р.
Для проверки предположения можно сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям -с отбором по этому документу Отпуск.
(20) Предполагаю, что зтот рубль может появляться при каждом расчёте налога в любом документе из-за ошибок округления в ЗУП. Напр,, сумма налога получилась при расчёте до округления 149, 49998, она почему-то округляется до 149, а не 150, видимо, до копеек сначала не округляется. Но по месяцу пересчитывается верно.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот