сотруднику первая зп, а по нему попадают выплаты с 2013 года, много с плюсом, одна с минусом, на такую же сумму
в итоге денег начисляется вроде сколько нужно, но откуда по новому возникают все эти суммы?
(1)
Как вариант:
1.Подобрать сотрудника в отдельную Ведомость;
2.В расшифровке убрать строки марта 2019 http://joxi.ru/4Ak7YPOIo04PzA 3.Нажать кнопку Обновить налог и убедиться, что нет налога за 2019 год.
4.Дату Ведомости указать вне 2019 года (например, 25.12.18), чтобы не портило 6-НДФД за 2019 год.
5.Заполнить сотрудника в общую Ведомость, он будет уже без "хвостов".
(9)
Ведомость с "хвостами" прошлых необходимо провести. Но датой, раньше 2019 года.
Если Вы установите дату 31.12.18, то куча блоков вида:
----------
110 дата получения дохода 30.09.14
110 дата удержания дохода 31.12.18
120 следующий день с учетом выходных и праздников 09.01.19
----------
попадет в Раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года, т.к. в Раздел 2 длки попадают по вхождению графы 120 в отчетный квартал.
Блоки будут с графой 110
-30.09.14
-31.10.14
-30.11.14
-31.12.14
...
т.е. все месяцы "хвостов", которые показаны на Вашем скриншоте.
Дата 30.12.18-то же самое, следующий рабочий день 09.01.19,-блоки все так же попадут а Раздел 2.
При дате Ведомости 25.12.18 гарантированно не попадут в Раздел 2 отчета 6-НДФЛ.за 1 квартал 2019 года.
(10) думаю бухгалтер на это не пойдет) странно, что я не вижу ни нынешнего ни уволенного сотрудников в "перерасчете зарплаты"
какие ещё регистры можно посмотреть ?
(1) скорее всего у вас был полный перенос данных при переходе на 3.1?
в программе есть такой регистр накопления "Зарплата к выплате". При заполнении ведомостей - программа смотрит в этот регистр. И по каждому документу-основанию (это документы начисления зарплаты, больн, отпуска, командировки... - документы, в которых начисляются суммы...) должна быть произведена выплата.
У вас, видимо, в этом регистре есть только "+" (приход) записи - от начислений, а записей с "-" (расход) - нет. Эти записи "-" формируют ведомости на выплату зарплаты. У вас их нет. Поэтому при первой выплате программа "закрывает" все имеющиеся остатки в разрезе документов-оснований
(13) чтобы закрыть остатки в разрезе документов оснований - мы формировали документ "Перенос данных" по регистру "Зарплата к выплате".
На дату перехода на 3.1 у вас в регистре должны быть реальные остатки.
Помните, что регистру "Зарплата к выплате" коррелирует с регистром накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками"! Остатки по этим регистрам должны совпадать (за исключением случаев, когда есть излишне удержанный НДФЛ)...
табличная часть собирается по физлицу
скорее всего когда-то случился "пересорт" в разрезе документов-оснований, это должно быть видно если посмотреть сумму в разрезе этих документов
можно посмотреть в РН "Зарплата к выплате"
Если в итоге сумма собирается корректно я б ничего не трогала, проверьте только чтоб в НДФЛ нормальные периоды были
(5) Попробуйте найти его с помощью встроенного отчета "Места использования ссылок", чтобы не открывать каждый регистр вручную. Но будьте осторожны, на большой базе его формирование займет продолжительное время
(8)если сотрудник был уволен и принимаете его заного, то нужно по старому сотруднику поставить отметку не выполнять по нему операций и создать нового сотрудника. Не должны тянутся старые задолжености по сотруднику. Может бухгалтера его просто восстановили.
(19) Всё верно. Кадры приняли сотрудника, который ранее был уволен. Необходимо на каждый период работы (прием, увольнение) заводить нового сотрудника. Проблема в этом. Еще проблема в исправлении, если далеко "ушли" с момента приема на работу.