1. Finn11 25.03.19 13:44 Сейчас в теме

2-ндфл ошибка при прверке Tester

2-ндфл не проходит проверку тестером. Сумма дохода меньше 0. В ноябре увольняли работника, удержали за неиспользованный отпуск. Естественно, сумма отрицательная. У второго исправляли тоже отпуск. Часть изменили на компенсацию. Как быть? Исправить вручную в справке? Так отпуск был в мае, а удержано в ноябре.
Найденные решения
12. trn 25.03.19 14:47 Сейчас в теме
(1)
Раньше, в программе ЗУП 2.5 мы такие отрицательные суммы просто вручную переносили в тот месяц, где есть положительные суммы по этому виду дохода.
Если отпуск был в прошлом году, а удерживаем в текущем, то просто код дохода устанавливали 2000 и переносили сумму в тот месяц, где есть доход 2000.
Искажением отчетности, приводящим к уменьшению суммы налога, такие действия не являются.
А в ЗУП 3 есть хорошая настройка Удержание не уменьшает налоги и взносы http://joxi.ru/v29x1MJCZZnZWm
которая позволит избежать таких ситуаций.
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
12. trn 25.03.19 14:47 Сейчас в теме
(1)
Раньше, в программе ЗУП 2.5 мы такие отрицательные суммы просто вручную переносили в тот месяц, где есть положительные суммы по этому виду дохода.
Если отпуск был в прошлом году, а удерживаем в текущем, то просто код дохода устанавливали 2000 и переносили сумму в тот месяц, где есть доход 2000.
Искажением отчетности, приводящим к уменьшению суммы налога, такие действия не являются.
А в ЗУП 3 есть хорошая настройка Удержание не уменьшает налоги и взносы http://joxi.ru/v29x1MJCZZnZWm
которая позволит избежать таких ситуаций.
15. Svetlana_E 25.03.19 14:49 Сейчас в теме
(12)
А в ЗУП 3 есть хорошая настройка Удержание не уменьшает налоги и взносы http://joxi.ru/v29x1MJCZZnZWm
которая позволит избежать таких ситуаций.


Да вы правы :))), видимо там выбрана другая настройка :)))
17. trn 25.03.19 15:27 Сейчас в теме
(15)
Если выбрана другая настройка, то придется (пока) жить с ней.
16. Svetlana_E 25.03.19 15:02 Сейчас в теме
Finn11, в лб случае, сейчас перенести минус в соответствующий месяц намного проще. Но я бы изменила настройку, о которой написал (12). Выбрала бы именно "Удержание и... "
2. Svetlana_E 25.03.19 14:08 Сейчас в теме
Минусовые суммы в 2-НДФЛ никогда не проходили.

Ваши ситуации непонятны.
1. Удержали за неиспользованный отпуск - это удержание. Оно никак не может сделать отрицательным начисление.
2. Если исправляли отпуск и часть заменили на компенсацию, то в итоге д.б. ноль. следовательно тоже не отрицательная сумма.

Обычно, если возникает перерасчет, то его надо перенести в тот месяц, который перерасчитывается.
3. Finn11 25.03.19 14:15 Сейчас в теме
(2)Прилагаю скрины. Вот тоже не совсем понятно.
И отпуск и компенсация коды доходов разные. Вот и получается 2012 с минусом, 2013 плюс
Прикрепленные файлы:
4. Svetlana_E 25.03.19 14:19 Сейчас в теме
А причем тут удержание???? Это не удержание, а сторнирование. Можно разбираться, почему так у вас, а можно просто перенести эту сумму в июнь в тот же 2012 код. Выбирать вам.
6. Svetlana_E 25.03.19 14:21 Сейчас в теме
Но интересно увидеть вкладку "Компенсация отпуска"
5. Svetlana_E 25.03.19 14:20 Сейчас в теме
"перенести", в смысле, в самом 2-НДФЛ вручную
7. Finn11 25.03.19 14:28 Сейчас в теме
(5)да, я поняла. Компенсацию покажу. Отпуск был начислен в апреле. Перерасчет сделан в зарплате мая.
Прикрепленные файлы:
8. Svetlana_E 25.03.19 14:34 Сейчас в теме
Не поняла. Это другой случай???
9. Finn11 25.03.19 14:37 Сейчас в теме
(8) Да, это еще один). На вкладке компенсация ничего совсем нет
Прикрепленные файлы:
10. Svetlana_E 25.03.19 14:40 Сейчас в теме
Так. Я запуталась Давайте по очереди. Сначала с первым. С увольнением. На вкладке компенсация стоит удержать за 2 дня, да? Тогда хочу вкладку - "Начисления и удержания"- "Удержания"
11. Finn11 25.03.19 14:45 Сейчас в теме
Начисления и удержания в первом скрине. Вот полные
Прикрепленные файлы:
13. Svetlana_E 25.03.19 14:48 Сейчас в теме
(11) я попросила вкладку "Начисления и удержания"- "Удержания" , а это "Начисления"
14. Finn11 25.03.19 14:49 Сейчас в теме
(13)Это удержания. Спасибо за ответ.
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Работа от Инфостарт
Санкт-Петербург
Временный (на проект)

Руководитель отдела внедрения 1С
Новосибирск
зарплата от 60 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 115 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день