2-ндфл ошибка при прверке Tester

1. Finn11 25.03.19 13:44 Сейчас в теме
2-ндфл не проходит проверку тестером. Сумма дохода меньше 0. В ноябре увольняли работника, удержали за неиспользованный отпуск. Естественно, сумма отрицательная. У второго исправляли тоже отпуск. Часть изменили на компенсацию. Как быть? Исправить вручную в справке? Так отпуск был в мае, а удержано в ноябре.
Найденные решения
12. trn 25.03.19 14:47 Сейчас в теме
(1)
Раньше, в программе ЗУП 2.5 мы такие отрицательные суммы просто вручную переносили в тот месяц, где есть положительные суммы по этому виду дохода.
Если отпуск был в прошлом году, а удерживаем в текущем, то просто код дохода устанавливали 2000 и переносили сумму в тот месяц, где есть доход 2000.
Искажением отчетности, приводящим к уменьшению суммы налога, такие действия не являются.
А в ЗУП 3 есть хорошая настройка Удержание не уменьшает налоги и взносы http://joxi.ru/v29x1MJCZZnZWm
которая позволит избежать таких ситуаций.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
12. trn 25.03.19 14:47 Сейчас в теме
(1)
Раньше, в программе ЗУП 2.5 мы такие отрицательные суммы просто вручную переносили в тот месяц, где есть положительные суммы по этому виду дохода.
Если отпуск был в прошлом году, а удерживаем в текущем, то просто код дохода устанавливали 2000 и переносили сумму в тот месяц, где есть доход 2000.
Искажением отчетности, приводящим к уменьшению суммы налога, такие действия не являются.
А в ЗУП 3 есть хорошая настройка Удержание не уменьшает налоги и взносы http://joxi.ru/v29x1MJCZZnZWm
которая позволит избежать таких ситуаций.
15. Svetlana_E 5 25.03.19 14:49 Сейчас в теме
(12)
А в ЗУП 3 есть хорошая настройка Удержание не уменьшает налоги и взносы http://joxi.ru/v29x1MJCZZnZWm
которая позволит избежать таких ситуаций.


Да вы правы :))), видимо там выбрана другая настройка :)))
17. trn 25.03.19 15:27 Сейчас в теме
(15)
Если выбрана другая настройка, то придется (пока) жить с ней.
16. Svetlana_E 5 25.03.19 15:02 Сейчас в теме
Finn11, в лб случае, сейчас перенести минус в соответствующий месяц намного проще. Но я бы изменила настройку, о которой написал (12). Выбрала бы именно "Удержание и... "
2. Svetlana_E 5 25.03.19 14:08 Сейчас в теме
Минусовые суммы в 2-НДФЛ никогда не проходили.

Ваши ситуации непонятны.
1. Удержали за неиспользованный отпуск - это удержание. Оно никак не может сделать отрицательным начисление.
2. Если исправляли отпуск и часть заменили на компенсацию, то в итоге д.б. ноль. следовательно тоже не отрицательная сумма.

Обычно, если возникает перерасчет, то его надо перенести в тот месяц, который перерасчитывается.
3. Finn11 25.03.19 14:15 Сейчас в теме
(2)Прилагаю скрины. Вот тоже не совсем понятно.
И отпуск и компенсация коды доходов разные. Вот и получается 2012 с минусом, 2013 плюс
Прикрепленные файлы:
4. Svetlana_E 5 25.03.19 14:19 Сейчас в теме
А причем тут удержание???? Это не удержание, а сторнирование. Можно разбираться, почему так у вас, а можно просто перенести эту сумму в июнь в тот же 2012 код. Выбирать вам.
6. Svetlana_E 5 25.03.19 14:21 Сейчас в теме
Но интересно увидеть вкладку "Компенсация отпуска"
5. Svetlana_E 5 25.03.19 14:20 Сейчас в теме
"перенести", в смысле, в самом 2-НДФЛ вручную
7. Finn11 25.03.19 14:28 Сейчас в теме
(5)да, я поняла. Компенсацию покажу. Отпуск был начислен в апреле. Перерасчет сделан в зарплате мая.
Прикрепленные файлы:
8. Svetlana_E 5 25.03.19 14:34 Сейчас в теме
Не поняла. Это другой случай???
9. Finn11 25.03.19 14:37 Сейчас в теме
(8) Да, это еще один). На вкладке компенсация ничего совсем нет
Прикрепленные файлы:
10. Svetlana_E 5 25.03.19 14:40 Сейчас в теме
Так. Я запуталась Давайте по очереди. Сначала с первым. С увольнением. На вкладке компенсация стоит удержать за 2 дня, да? Тогда хочу вкладку - "Начисления и удержания"- "Удержания"
11. Finn11 25.03.19 14:45 Сейчас в теме
Начисления и удержания в первом скрине. Вот полные
Прикрепленные файлы:
13. Svetlana_E 5 25.03.19 14:48 Сейчас в теме
(11) я попросила вкладку "Начисления и удержания"- "Удержания" , а это "Начисления"
14. Finn11 25.03.19 14:49 Сейчас в теме
(13)Это удержания. Спасибо за ответ.
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)