На ЗУП 3.1 перешли с ЗУП 2.5 в середине 2018 года + у нас есть граждане из ЕАЭС, для которых ставка НДФЛ = 13%. Справка 2-НДФЛ до последних двух обновлений заполнялась правильно - весь доход относился к доходу по ставке 13%. После обновления доход, перенесенный из ЗУП 2.5, попадает в доход по ставке 30%
Обновление ЗУП 3.1.9.108 изменило формирование справок 2-НДФЛ.
В ОбщийМодуль.УчетНДФЛПовтИсп добавили функцию ТаблицаОписанийДоходов, на основании которой в зависимости от СтавкаНалогообложенияРезидента, КатегорияДохода и СтатусФизическогоЛица выбирается ставка налога для справки 2-НДФЛ.
В таблице "ТаблицаОписанийДоходов" есть соответствие:
СтавкаНалогообложенияРезидента = "13% (для нерезидента 30%)"
КатегорияДохода = "Доходы, перенесенные из предыдущих редакций"
СтатусФизическогоЛица = "Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС"
для которого ошибочно установлено значение СтавкаНДФЛ2018 = 30% и СтавкаЧислом2018 = 0,3
Решил обсудить с сообществом ошибка ли это.
Мое решение: в функцию ТаблицаОписанийДоходов добавил ветку для КатегорияДохода = ДоходыПредыдущихРедакций и СтатусФизическогоЛица = ГражданинСтраныЕАЭС:
ИначеЕсли СтавкаНалогообложенияРезидента = Ставка13 Тогда
Если СтатусФизическогоЛица = Резидент Тогда
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2014 = 0.13;
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2015 = 0.13;
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2018 = 0.13;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2014 = СтавкаНДФЛ13;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2015 = СтавкаНДФЛ13;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2018 = СтавкаНДФЛ13;
ИначеЕсли СтатусФизическогоЛица = НеРезидент Тогда
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2014 = 0.30;
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2015 = 0.30;
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2018 = 0.30;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2014 = СтавкаНДФЛ30;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2015 = СтавкаНДФЛ30;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2018 = СтавкаНДФЛ30;
//~~//
ИначеЕсли КатегорияДохода = ДоходыПредыдущихРедакций И СтатусФизическогоЛица = ГражданинСтраныЕАЭС Тогда
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2014 = 0.13;
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2015 = 0.13;
НоваяСтрока.СтавкаЧислом2018 = 0.13;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2014 = СтавкаНДФЛ13;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2015 = СтавкаНДФЛ13;
НоваяСтрока.СтавкаНДФЛ2018 = СтавкаНДФЛ13;
//~~//
Показать