ERP. Доход одного месяца в 2-НДФЛ попадает в другой месяц
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5
1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x
1С:Управление производственным предприятием
Добрый день. ERP 2.4.7.107. Кто может объяснить, что происходит на скрине? Начисляется больничный с датой выплаты дохода 31.01.19. Этот больничный выплачивается вместе с зарплатой 15.02.19. В программе на 15 число эта сумма сторнируется с датой получения дохода 31.01.19 и проставляется с 15.02.19, из-за чего в справку 2 НДФЛ сумма больничного садится не в январь, а в февраль. Перечитала все статьи, допустим, что так правильно, почему тогда в УПП 1.3 было иначе?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(5) да больничных дата получения дохода = дате выплаты.
других объяснений тут быть не может.
Зачем в документе ставить дату получения дохода 31/01/2019 - если выплачиваете фактически 15/02/2019?
Поставьте правильно дату получения дохода в УПП и посмотрите как программа учтет ваш больничный.
других объяснений тут быть не может.
Зачем в документе ставить дату получения дохода 31/01/2019 - если выплачиваете фактически 15/02/2019?
Поставьте правильно дату получения дохода в УПП и посмотрите как программа учтет ваш больничный.
Получение дохода у вас фиксирует Списание, а не больничный. ПО списанию видно, что вы больничный заплатили в феврале, вот программа и сторнирует предыдущую запись и пишет так как было на самом деле.
Особенность учета НДФЛ в erp в том, что даты получения и суммы дохода фиксирует документ выплаты (т.е. списание ДС), а не документ начисления.
Весь учет нужно вести с оглядкой на эти документы , особенно если что-то правите задним числом. Там вообще много тонкостей и неудобства из-за этого, одним постом не рассказать.
Особенность учета НДФЛ в erp в том, что даты получения и суммы дохода фиксирует документ выплаты (т.е. списание ДС), а не документ начисления.
Весь учет нужно вести с оглядкой на эти документы , особенно если что-то правите задним числом. Там вообще много тонкостей и неудобства из-за этого, одним постом не рассказать.
(2) а почитать есть где, на основании чего так написана программа? И есть ли смысл переделывать по старинке как было. Нашла на вопрос и ответ от 1с.
Пользователь пишет:
Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2015 N 39848)
V. Порядок заполнения Раздела 3 "Доходы, облагаемые
В поле "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, за который был начислен и фактически получен доход.
Т.к. начисляли и получали больничный за январь. то и в форме должен пройти январем.
А разработчики отвечают:
Мы не согласны с вашей трактовкой приказа (как и большинство пользователей).
В приказе ФНС сказано отражать доходы по месяцам налогового периода, а месяц налогового периода определяется по дате получения дохода в соответствии со статьей 223 НК РФ.
Дополнительно рекомендуем прочитать Письмо ФНС России от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@ в части рассуждений о доходах по договорам ГПХ (с этой точки зрения они аналогичны пособиям по БЛ), особенно последние два абзаца.
Пользователь пишет:
Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2015 N 39848)
V. Порядок заполнения Раздела 3 "Доходы, облагаемые
В поле "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, за который был начислен и фактически получен доход.
Т.к. начисляли и получали больничный за январь. то и в форме должен пройти январем.
А разработчики отвечают:
Мы не согласны с вашей трактовкой приказа (как и большинство пользователей).
В приказе ФНС сказано отражать доходы по месяцам налогового периода, а месяц налогового периода определяется по дате получения дохода в соответствии со статьей 223 НК РФ.
Дополнительно рекомендуем прочитать Письмо ФНС России от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@ в части рассуждений о доходах по договорам ГПХ (с этой точки зрения они аналогичны пособиям по БЛ), особенно последние два абзаца.
(4) На счет "переделать" это сильно сказано. Учитывая изменения законодательства постоянные это слишком трудозатратно.
Просто надо помнить, что списание ДС в ERP (если вы ведете в ней учет зп) один из самых главных документов по учету НДФЛ. Именно он делает движения в регистры, которые потом пойдут в 6-ндфл и 2-ндфл.
И тут минус в том, что нет какого-то механизма последовательности, т.е. если вы измените сумму дохода или сумму НДФЛ в документах начисления или в ведомости на выплату задним числом и не перепроведете последовательно документы списания, то в отчетность попадут старые суммы или/и следующие списания неверно отсторнируют и отразят новые суммы дохода и ндфл.
Просто надо помнить, что списание ДС в ERP (если вы ведете в ней учет зп) один из самых главных документов по учету НДФЛ. Именно он делает движения в регистры, которые потом пойдут в 6-ндфл и 2-ндфл.
И тут минус в том, что нет какого-то механизма последовательности, т.е. если вы измените сумму дохода или сумму НДФЛ в документах начисления или в ведомости на выплату задним числом и не перепроведете последовательно документы списания, то в отчетность попадут старые суммы или/и следующие списания неверно отсторнируют и отразят новые суммы дохода и ндфл.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот