ЗУП 3.1 отпуск за декабрь попадает в январь (2-ндфл)
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
"обновить налоги" не помогает
проблема в том, что выплаты делались вручную, 1с не связывает эти выплаты с отпуском
если создать выплату по кнопке из документа отпуска, то все становится хорошо
непонятно, как сейчас правильно исправить, и можно ли "связать" выплаты, сделанные вручную, с отпуском ?
"обновить налоги" не помогает
проблема в том, что выплаты делались вручную, 1с не связывает эти выплаты с отпуском
если создать выплату по кнопке из документа отпуска, то все становится хорошо
непонятно, как сейчас правильно исправить, и можно ли "связать" выплаты, сделанные вручную, с отпуском ?
(23) Проблема может быть в том, что в документе начисления отпуска почему-то нет начисленного НДФЛ! Соответственно, он доначисляется в другом документе - начисление зарплаты, но с категорией не Оплата труда, а Прочие доходы... Соответственно, налог учитывается при выплате зарплаты в январе, т.к. Прочие доходы учитываются при выплате, а в ведомостях выплаты отпуска никакой НДФЛ не удерживался!. Никакое обновление налога в ведомостях не поможет. Кроме всего, могут быть проблемы с учетом отпускных доходов в 6-НДФЛ. Помочь может (если не корректировка вручную отчетов или использования док. Операции учета НДФЛ) отмена проведения документов отпуска и зарплаты, выплат отпуска и начисления зарплаты, перерасчета отпуска с появлением суммы НДФЛ в нём, обновлением НДФЛ в ведомостях и перерасчетом сотрудника в начислении зарплаты, чтобы НДФЛ за год остался прежним и обновлением НДФЛ сотрудника в выплате зарплаты. Имейте ввиду, что до релизов 3.1.8 учет НДФЛ в ведомостях может быть при выплате отпускных двумя ведомостями некорректным, придётся править вручную. После всех операций проверьте отчетами налоги сотрудника по году.
Нужно проверить регистрнакопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", отобрать по сотруднику, по документу основания "отпуск" и посмотреть "дату получения дохода", при необходимости распровести все "ведомости на выплату" и провести все документы последовательно, не забывая про документы "ведомости на выплату", которые до этого были распроведены. Такое бывает когда вводятся перерасчеты или документы задним периодом, после того как уже есть "ведомости на выплату", а так же суммы выплат не совпадают с суммами начисления....
(7)Есть два варианта:
- проверить Дату выплаты дохода по НДФЛ в отпуске, возможно дело в ней (если она больше 29.12.18)
- и есть одна особенность у справки 2-ндфл. На заполнение влияет дата формирования справки, поставьте её например 31.01.19 и перезаполните документ.
- проверить Дату выплаты дохода по НДФЛ в отпуске, возможно дело в ней (если она больше 29.12.18)
- и есть одна особенность у справки 2-ндфл. На заполнение влияет дата формирования справки, поставьте её например 31.01.19 и перезаполните документ.
(10)Какой релиз ЗУП? Релизы до 3.1.8 не всегда умеют правильно учитывать удержание НДФЛ при разбиении выплаты отпуска. Посмотрите регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по сотруднику, там есть даты получения дохода и суммы дохода, которые будут учтены в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, а также документы-регистраторы.
после обновления ЗУП еще в 2018 году оплата отпуска стала попадать в месяц именно выплаты, а не начисления, то есть в следующем месяце, как нам пояснили, это связано с каким-то изменением в законодательстве, под которое 1с-ники подстроили программу, для нас специально писали доп.внешний 2-НДФЛ.
В соответствии с п. 3 ст. 226 НК РФ:
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода…
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода…
Вопросы возникают, когда необходимо выполнить перерасчет НДФЛ в связи с изменениями исходных данных для расчета налога «задним» числом, например, при вводе права на налоговые вычеты или при изменении статуса налогоплательщика, либо из-за перерасчета начислений, составляющих налоговую базу для исчисления НДФЛ.
По этому работнику есть ведомость в январе, нажмите в ней "Изменить зарплату" и увидите там вашу сумму отпуска с минусом и с плюсом (или не только сумму отпуска). Именно из-за них система сторнирует запись о получении дохода в декабре и вносит новую с получением в январе. Удалите лишние строки и будет вам счастье.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот