Требует перечислить НДФЛ

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x НДФЛ

1. kamsky93 15.01.19 17:33 Сейчас в теме

После перноса документов из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1, заполняется НДФЛ по сотруднику, хотя у него нет налоговой базы. Отчет выводит следующие данные на скрине.
Прошу подсказать в какую сторону копать. Также на скрине записи регистра "расчеты налогоплательшиков с бюджетом по НДФЛ"

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user_2010 902 15.01.19 20:31 Сейчас в теме

Сформируйте 2 НДФЛ, или налоговую карточку. Наверняка, там будет доход или НДФЛ, который потом у вас выводится в 0.

3. kamsky93 16.01.19 10:03 Сейчас в теме

(2) Есть доход, но ведь был выполнен возврат НДФЛ. Почему требует перечислить НДФЛ? НДФЛ не рассчитывался по этому сотруднику все это время (вычеты равны доходу), но вот в декабре попадает в начисления.

Прикрепленные файлы:

4. user_2010 902 16.01.19 17:04 Сейчас в теме

(3) возврат НДФЛ сделали документом "Возврат НДФЛ"?

5. kamsky93 16.01.19 20:21 Сейчас в теме

(4)нет, возврат выполнен в документе "Перенос данных" из ЗУП 2.5

6. user_2010 902 16.01.19 20:53 Сейчас в теме

(5) скорее всего вы не сделали запись "Расход" по регистру накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - видите - у вас на картинке есть остаток НДФЛ к перечислению?

7. kamsky93 16.01.19 21:42 Сейчас в теме

(6)Сделал запись в регистре "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" и теперь в отчете все в порядке, но в начислении все равно заполняется НДФЛ, хотя вычет равен доходу. Причем начисляет за текущий месяц.

Прикрепленные файлы:

8. user_2010 902 16.01.19 22:01 Сейчас в теме

(7) что-то намудрили где-то.
сформируйте 2-НДФЛ и посмотрите итого облагаемый доход и исчисленный НДФЛ.

9. VALENTINA__8 24.01.19 14:06 Сейчас в теме

Нужно смотреть НДФЛ по Регистру налогового учета. Там как раз будет все понятно, откуда и чего идет)

10. kamsky93 03.04.19 14:51 Сейчас в теме

Создал документ Ведомость в кассу и вроде все в порядке теперь

Оставьте свое сообщение

E-mail: