Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

Требует перечислить НДФЛ

1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x НДФЛ

1. kamsky93 15.01.19 17:33 Сейчас в теме

После перноса документов из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1, заполняется НДФЛ по сотруднику, хотя у него нет налоговой базы. Отчет выводит следующие данные на скрине.
Прошу подсказать в какую сторону копать. Также на скрине записи регистра "расчеты налогоплательшиков с бюджетом по НДФЛ"

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

В избранное Подписаться на ответы

Свернуть все

2. user_2010 825 15.01.19 20:31 Сейчас в теме

Сформируйте 2 НДФЛ, или налоговую карточку. Наверняка, там будет доход или НДФЛ, который потом у вас выводится в 0.

3. kamsky93 16.01.19 10:03 Сейчас в теме

(2) Есть доход, но ведь был выполнен возврат НДФЛ. Почему требует перечислить НДФЛ? НДФЛ не рассчитывался по этому сотруднику все это время (вычеты равны доходу), но вот в декабре попадает в начисления.

Прикрепленные файлы:

4. user_2010 825 16.01.19 17:04 Сейчас в теме

(3) возврат НДФЛ сделали документом "Возврат НДФЛ"?

5. kamsky93 16.01.19 20:21 Сейчас в теме

(4)нет, возврат выполнен в документе "Перенос данных" из ЗУП 2.5

6. user_2010 825 16.01.19 20:53 Сейчас в теме

(5) скорее всего вы не сделали запись "Расход" по регистру накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - видите - у вас на картинке есть остаток НДФЛ к перечислению?

7. kamsky93 16.01.19 21:42 Сейчас в теме

(6)Сделал запись в регистре "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" и теперь в отчете все в порядке, но в начислении все равно заполняется НДФЛ, хотя вычет равен доходу. Причем начисляет за текущий месяц.

Прикрепленные файлы:

8. user_2010 825 16.01.19 22:01 Сейчас в теме

(7) что-то намудрили где-то.
сформируйте 2-НДФЛ и посмотрите итого облагаемый доход и исчисленный НДФЛ.

9. VALENTINA__8 24.01.19 14:06 Сейчас в теме

Нужно смотреть НДФЛ по Регистру налогового учета. Там как раз будет все понятно, откуда и чего идет)

10. kamsky93 03.04.19 14:51 Сейчас в теме

Создал документ Ведомость в кассу и вроде все в порядке теперь

Оставьте свое сообщение

E-mail:

Вакансии

Программист
Санкт-Петербург
зарплата от 180 000 руб. до 240 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Екатеринбург
зарплата от 130 000 руб. до 170 000 руб.
Полный день

Программист 1C
Санкт-Петербург
зарплата от 140 000 руб. до 200 000 руб.
Полный день