Как убрать расхождения в излишне удержанном НДФЛ при переходе с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Здравствуйте, с Января мы пытаемся перейти на ЗУП 3.1.8.216 с ЗУП 2.5 Проф. В декабре было несколько больничных во время отпуска, получился излишне удержанный НДФЛ. В ЗУП 2.5, в своде начислений и удержаний, учитывается излишне удержанный НДФЛ. Остатки (Сальдо на конец месяца) на конец декабря показаны вместе с ним.
В ЗУП 3.1, после загрузки данных из ЗУП 2.5, входящее сальдо за январь 2019 показывается без учета излишне удержанного НДФЛ. Пробовали вернуть документами возврата физическим лицам налога на доходы. Тогда в своде появится справочно «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на нужную сумму.
Бухгалтерия требует, чтобы сальдо на конец декабря в ЗУП 2.5 сходилось с сальдо на начало января в ЗУП 3.1. Что Вы порекомендуете?
В ЗУП 3.1, после загрузки данных из ЗУП 2.5, входящее сальдо за январь 2019 показывается без учета излишне удержанного НДФЛ. Пробовали вернуть документами возврата физическим лицам налога на доходы. Тогда в своде появится справочно «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на нужную сумму.
Бухгалтерия требует, чтобы сальдо на конец декабря в ЗУП 2.5 сходилось с сальдо на начало января в ЗУП 3.1. Что Вы порекомендуете?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
О каком сальдо идет речь? По исчисленному и не удержанному НДФЛ? Или по взаиморасчетам?
Если по взаиморасчетам - тогда там 2 регистра нужно править "Взаиморасчеты по сотрудникам" и "Зарплата к выплате".
Если речь о сальдо по исчисленному и не удержанному НДФЛ - тогда регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ".
Находите документы "Перенос данных" и/или "Начальная задолженность по зарплате" и в них правите суммы на нужные
Бухгалтерия требует, чтобы сальдо на конец декабря в ЗУП 2.5 сходилось с сальдо на начало января в ЗУП 3.1
О каком сальдо идет речь? По исчисленному и не удержанному НДФЛ? Или по взаиморасчетам?
Если по взаиморасчетам - тогда там 2 регистра нужно править "Взаиморасчеты по сотрудникам" и "Зарплата к выплате".
Если речь о сальдо по исчисленному и не удержанному НДФЛ - тогда регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ".
Находите документы "Перенос данных" и/или "Начальная задолженность по зарплате" и в них правите суммы на нужные
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот