Уважаемые коллеги, кто занимался/занимается переходом ЗУП 2.5/3.1
Столкнулся с проблемой, когда при одинаковых данных в документе начисления з/п в 2,5 и 3,1 рассчитанный ндфл различается на рубль.
все данные регистров и начислений идентичны. Куда копать? что смотреть? Буду благодарен за любую наводку.
Столкнулся с проблемой, когда при одинаковых данных в документе начисления з/п в 2,5 и 3,1 рассчитанный ндфл различается на рубль.
все данные регистров и начислений идентичны. Куда копать? что смотреть? Буду благодарен за любую наводку.
По теме из базы знаний
- Распределение НДФЛ по источникам, документ Начисление зарплаты
- Контроль НДФЛ (плановый, исчисленный, удержанный, перечисленный)
- 2-НДФЛ: все для сдачи Отчета в ЗУП 3.1 и ЗИКБУ 3.1 (обработка проверки, исправления, формирования Сводной справки доходов за год, форма "Секретка")
- Контроль расчета НДФЛ. ЗУП 3.1
- Начисление за первую половину (аванс) процентом от оклада с НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Если лениво вручную поднимать все начисления и вычеты с начала года, то можно сформировать 2-НДФЛ и там проверить расчет налоговой базы и суммы НДФЛ.
Куда копать? что смотреть?
Для начала определить - где именно считается правильно? Потому что не может быть двух правильных расчетов.
Если лениво вручную поднимать все начисления и вычеты с начала года, то можно сформировать 2-НДФЛ и там проверить расчет налоговой базы и суммы НДФЛ.
(1) НДФЛ считается накопительно сначала года, а не за текущий месяц, а результат округляется с точностью до рубля. Поэтому расхождения в 1 рубль - это нормально. В процессе перехода на ЗУП 3, когда вы ведете учет в двух системах одновременно, суммы НДФЛ в ЗУП 3 лучше поправить к значениям в ЗУП 2.5. По итогам года НДФЛ сойдется в обоих программах
(4) Расхождение на рубль это не нормально, это ошибка горячо любимой 1с.
(1) У вас премии в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" отражаются как "прочие доходы" или "прочие доходы от трудовой деятельности"?
(зависит от настроек кода дохода и от настроек начисления)
Если просто "прочие доходы" то возможно 1с "считает" что с оплатой труда это различные источники и решила что базу для них нужно учитывать раздельно, вот на рубль и рвет.
Кроме того есть вероятность того что у вас база для НДФЛ разошлась по разным ОКТМО/КПП. Отберите сотрудника в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и проверьте чтобы в колонке "Регистрация" было одно и то же по всем записям этого года...
Ну и посмотрите что выводится в 2-НДФЛ по каждому ОКТМО, и кстати очень помогает разобраться где прячутся хвосты отчет Налоги и взносы -> Отчеты по налогам и взносам -> Регистр налогового учета по НДФЛ.
(1) У вас премии в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" отражаются как "прочие доходы" или "прочие доходы от трудовой деятельности"?
(зависит от настроек кода дохода и от настроек начисления)
Если просто "прочие доходы" то возможно 1с "считает" что с оплатой труда это различные источники и решила что базу для них нужно учитывать раздельно, вот на рубль и рвет.
Кроме того есть вероятность того что у вас база для НДФЛ разошлась по разным ОКТМО/КПП. Отберите сотрудника в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и проверьте чтобы в колонке "Регистрация" было одно и то же по всем записям этого года...
Ну и посмотрите что выводится в 2-НДФЛ по каждому ОКТМО, и кстати очень помогает разобраться где прячутся хвосты отчет Налоги и взносы -> Отчеты по налогам и взносам -> Регистр налогового учета по НДФЛ.
(5)
Спасибо, по поводу прочих доходов весьма возможно, сейчас проверим.
(зависит от настроек кода дохода и от настроек начисления)
Если просто "прочие доходы" то возможно 1с "считает" что с оплатой труда это различные источники и решила что базу для них нужно учитывать раздельно, вот на рубль и рвет.
Кроме того есть вероятность того что у вас база для НДФЛ разошлась по разным ОКТМО/КПП. Отберите сотрудника в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и проверьте чтобы в колонке "Регистрация" было одно и то же по всем записям этого года...
Ну и посмотрите что выводится в 2-НДФЛ по каждому ОКТМО, и кстати очень помогает разобраться где прячутся хвосты отчет Налоги и взносы -> Отчеты по налогам и взносам -> Регистр налогового учета по НДФЛ.
Если просто "прочие доходы" то возможно 1с "считает" что с оплатой труда это различные источники и решила что базу для них нужно учитывать раздельно, вот на рубль и рвет.
Кроме того есть вероятность того что у вас база для НДФЛ разошлась по разным ОКТМО/КПП. Отберите сотрудника в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и проверьте чтобы в колонке "Регистрация" было одно и то же по всем записям этого года...
Ну и посмотрите что выводится в 2-НДФЛ по каждому ОКТМО, и кстати очень помогает разобраться где прячутся хвосты отчет Налоги и взносы -> Отчеты по налогам и взносам -> Регистр налогового учета по НДФЛ.
Спасибо, по поводу прочих доходов весьма возможно, сейчас проверим.
(4) НДФЛ , считается нарастающим итогом в в обоих редакциях. И при одинаковых данных, разницы быть не должно.
Поправлять нужно не сам расчет, а искать почему ?
разница в подходе в ЗУП 3 и ЗУП 2.5 может быть только при разовых начислениях (проблема как раз плавающего рубля при отпускных и б/листах).
Поэтому желательно , прежде чем что -то советовать, узнать что за релиз , конкретно какие данные в обоих программах.
Поправлять нужно не сам расчет, а искать почему ?
разница в подходе в ЗУП 3 и ЗУП 2.5 может быть только при разовых начислениях (проблема как раз плавающего рубля при отпускных и б/листах).
Поэтому желательно , прежде чем что -то советовать, узнать что за релиз , конкретно какие данные в обоих программах.
(6)
релиз 2,5 - (2.5.130.2)
релиз 3.1 - (3.1.8.155)
были перенесены штатным механизмом данные из 2,5 в 3, по всем отчетам - свод, регистр, 2-ндфл по сотруднику, данные идентичны
Делаем обычное начисление зарплаты на следующий после переноса месяц - НДФЛ разбегается
расчетчики недоумевают, я их понимаю. Внятную причину найти не в сотоянии, вот и ищу помощи у сообщества.
Поэтому желательно , прежде чем что -то советовать, узнать что за релиз , конкретно какие данные в обоих программах.
релиз 2,5 - (2.5.130.2)
релиз 3.1 - (3.1.8.155)
были перенесены штатным механизмом данные из 2,5 в 3, по всем отчетам - свод, регистр, 2-ндфл по сотруднику, данные идентичны
Делаем обычное начисление зарплаты на следующий после переноса месяц - НДФЛ разбегается
расчетчики недоумевают, я их понимаю. Внятную причину найти не в сотоянии, вот и ищу помощи у сообщества.
(4)
как я понимаю, формулы расчета в обеих программах, одинаковые... при одинаковой базе откуда взяться расхождениям? или с момента марта-апреля(когда там был последний апдейт 2,5) что то поменялось в расчете ндфл?
(1) НДФЛ считается накопительно сначала года, а не за текущий месяц, а результат округляется с точностью до рубля. Поэтому расхождения в 1 рубль - это нормально. В процессе перехода на ЗУП 3, когда вы ведете учет в двух системах одновременно, суммы НДФЛ в ЗУП 3 лучше поправить к значениям в ЗУП 2.5. По итогам года НДФЛ сойдется в обоих программах
как я понимаю, формулы расчета в обеих программах, одинаковые... при одинаковой базе откуда взяться расхождениям? или с момента марта-апреля(когда там был последний апдейт 2,5) что то поменялось в расчете ндфл?
Спасибо всем за советы, оказалось как обычно все просто как апельсин, выплату перепровели раньше начисления, и в регистр учета залетела сумма с + и -, итог соответственно не поменялся, а вот база в расчете и округление - поплыли. В очередной раз убедились что в тройке порядок действий имеет основополагающее значение.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот