НДФЛ к выплате меньше, чем начислен

1. Max23 20.11.18 14:22 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите кто может.

1) Начисляем зарплату за октябрь, в ней Оклад, Премия и Аренда авто, все плановое, сумма 114 500 НДФЛ 14 885. Все ок.
2) Формируем Ведомость к выплате, показывает НФДЛ к удержанию - 11 375

При чем, все это началось с октября, до этого Начислено было равно Удержано.
НО, если зайти в любую из ведомостей с января по сентябрь, 2018 года и обновить налог, то он уменьшится на 3 510.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Max23 20.11.18 14:23 Сейчас в теме
Еще пара скринов.
А начисление Аренда - это Аренда авто. Решили не делать отдельным документов
Прикрепленные файлы:
3. YannikAlx 27 20.11.18 14:32 Сейчас в теме
Погорячился
У вас проблема с датами получения дохода - посмотрите внимательнее - почему налог за аренду считает что она была 11.Ноября
А ведомость у вас за октябрь
4. Max23 20.11.18 14:38 Сейчас в теме
(3) Почему же тогда это началось только с октября этого года?
5. пользователь 20.11.18 14:38
Сообщение было скрыто модератором.
...
6. YannikAlx 27 20.11.18 14:46 Сейчас в теме
Ведомость за октябрь формирует налог в соответствии с датой получения дохода
Прикрепленные файлы:
7. Max23 20.11.18 15:07 Сейчас в теме
(6) Это понятно и если в начислении зарплаты исправить дату получения Аренды на 31.10.2018, то все будет Ок. Но, почему же только с октября? Какие то изменения произошли в конфигурации?
Более того, пробовал подобное начисление проводить с сохраненной копией в августе этого года и все получается.
8. Bene_Valete 190 20.11.18 15:40 Сейчас в теме
(7) Вы обновляли конфигурацию до 3.1.8? Согласно материалам Елены Гряниной и клуба ПрофБух, с определенного релиза 3.1.8 произошли изменения в НДФЛ
9. Max23 20.11.18 17:12 Сейчас в теме
(8) Да. И платформа и конфа последние
10. Kaval88 174 20.11.18 17:48 Сейчас в теме
(9)3.1.8 плохой релиз, ждем 3.1.9
11. Bene_Valete 190 21.11.18 03:06 Сейчас в теме
(9) Попробуйте на копии откатиться до 3.1.7 и заново перезаполнить/перепровести документы по этому человеку. Если станет как раньше, то причина точно в релизе
12. Max23 21.11.18 09:37 Сейчас в теме
(11) Смотрите какая ситуация: я проделал подобное на сохраненной в августе 2018 копии ЗУПа, не помню какой релиз, но более ранний, чем 3.1.8 и у меня получилось, что я хотел, затем эту копию я обновил до последнего 3.1.8 и, о чудо, тоже все получилось. А в текущем ЗУПе, не получается. Значит, скорее всего, не в релизе дело
13. GalinaK 6 21.11.18 09:58 Сейчас в теме
(12) попробуйте помесячно сравнить даты получения дохода и Вид дохода для аренды в обеих базах (копии и рабочей) причем захватите период и прошлого года при сверке, чтобы найти когда начались эти расхождения и убедиться, что не сломались данные 2-НДФЛ прошлого года.
С помощью д-та Операции учета НДФЛ сделайте корректировки, при необходимости.
14. AlenaR 21.11.18 12:51 Сейчас в теме
На сколько я вижу по отчету косяк начался с декабря
удержано больше чем начислено
Посмотрите по регистру НДФЛ у вас нигде не зацепился перерасчет декабря 2017 в 2018 году?
15. пользователь 22.11.18 14:17
Сообщение было скрыто модератором.
...
16. progr-2008 118 27.11.18 14:29 Сейчас в теме
Да, похоже на перерасчет.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот