Проблема с 6-НДФЛ

1. user790109 10 22.10.18 15:21 Сейчас в теме
Ситуация следующая. Релиз ЗУП 3.1.7.128
Выполнена Ведомость в банк с начислением зарплаты от 10.10.2018. Формирую 6-НДФЛ за 9 месяцев, если указываю дату раньше 10.10.2018 суммы все подтягиваются, но если формирую после 10.10.18 в Раздел 1 в строку 20 не попадает материальная помощь сотрудника. Не пойму почему, выручайте
По теме из базы знаний
Найденные решения
5. GalinaK 7 23.10.18 05:41 Сейчас в теме
(1)каким д-том матпомощь занесена в программу?, в нём указана дата выплаты?
Если в д-тах начисления не Оплаты труда указаны даты выплаты, то программа считает эти даты - "Датой фактического получения дохода"..... в случае своевременной выплаты - дальше всё ровно.
Но вот если Выплата сделана в следующем месяце (например вместе с з/п) или, что еще неприятнее - этот следующий месяц попадает в другой квартал... тогда д-т "Выплата..." исправляет Дату фактического получения дохода с той, которая была в первичном д-те, на Дату выплаты.... со всеми вытекающими последствиями для 6-НДФЛ...
user790109; hopter; +2 Ответить
7. mariyanna 23.10.18 09:30 Сейчас в теме
Мат. помощь не является оплатой труда, поэтому в 6-НДФЛ и в 1-й и во 2-й раздел попадает в том периоде, в котором осуществлялась выплата, т.е. в 4-м квартале. В 3-ем квартале матпомощи быть не должно.
user790109; +1 Ответить
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
5. GalinaK 7 23.10.18 05:41 Сейчас в теме
(1)каким д-том матпомощь занесена в программу?, в нём указана дата выплаты?
Если в д-тах начисления не Оплаты труда указаны даты выплаты, то программа считает эти даты - "Датой фактического получения дохода"..... в случае своевременной выплаты - дальше всё ровно.
Но вот если Выплата сделана в следующем месяце (например вместе с з/п) или, что еще неприятнее - этот следующий месяц попадает в другой квартал... тогда д-т "Выплата..." исправляет Дату фактического получения дохода с той, которая была в первичном д-те, на Дату выплаты.... со всеми вытекающими последствиями для 6-НДФЛ...
user790109; hopter; +2 Ответить
6. user790109 10 23.10.18 07:51 Сейчас в теме
(5)
Но вот если Выплата сделана в следующем месяце (например вместе с з/п) или, что еще неприятнее - этот следующий месяц попадает в другой квартал... тогда д-т "Выплата..." исправляет Дату фактического получения дохода с той, которая была в первичном д-те, на Дату выплаты.... со всеми вытекающими последствиями для 6-НДФЛ...

Матпомощь занесена с помощью документа материальная помощь(документ от Сентября, выплачивать стоит вместе с зарплатой 10.10.18)
Ну вот собственно эта ситуация у меня и есть(
2. Faida888 22.10.18 17:05 Сейчас в теме
Смотри те регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"
3. Faida888 22.10.18 17:06 Сейчас в теме
а не.. скорее всего проблема в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ"
4. GSokolov 320 22.10.18 22:35 Сейчас в теме
(3) Всё-таки "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". Можно посмотреть этот регистр из самой ведомости от 10.10.2018 по проблемному сотруднику.
7. mariyanna 23.10.18 09:30 Сейчас в теме
Мат. помощь не является оплатой труда, поэтому в 6-НДФЛ и в 1-й и во 2-й раздел попадает в том периоде, в котором осуществлялась выплата, т.е. в 4-м квартале. В 3-ем квартале матпомощи быть не должно.
user790109; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот