По теме из базы знаний
- Перенос данных из ЗУП 2.5 в КА 2 / ERP 2 / ЗУП 3. Переносятся остатки и справочники, а также данные для расчета среднего
- Исправление ошибки в ЗУП 3.1 "Удаление сторнирующей записи невозможно" через расширение
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 1. Главные сложности решения, что отталкивает
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 3. Как меня туда занесло?
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 4. Главное - правильный перенос данных!
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Вводите, наверное, в начисление за июль, а не за август :). И еще: а почему вы вводите прямо в документ начисление? А почему не сделать это стандартным образом - через "Премия" или "Данные для зарплаты" или "Разовое начисление" и т.д.? Может тогда и дата будет иной. Далее: проблема с датой НДФЛ влияет только на 6-НДФЛ. Уже сданный за 2 квартал отчет может измениться. Сформируйте его заново и проверьте. Можно тупо исправить эту дату и посмотреть на что это повлияет. Можно оставить как есть - ведь выплатите вы все равно с июльской зарплатой, а для налоговой важна дата выплаты - налог считается именно относительно этой даты.
Для этих целей в ЗУП 3.1 создан специальный документ в разделе Выплаты – Выплаты бывшим сотрудникам. Появляется, если включить такую возможность в разделе Настройки – Расчет зарплаты, установив флажок «Выплачиваются доходы бывшим сотрудникам предприятия».
Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.
По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед бывшими сотрудниками, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате.
Настройки по НДФЛ и взносам ничем не отличается от такой же премии сотрудникам. Все зависит от назначения данной премии. Поэтому она может проходить у Вас под кодами НДФЛ 2000, 4800.
Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.
По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед бывшими сотрудниками, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате.
Настройки по НДФЛ и взносам ничем не отличается от такой же премии сотрудникам. Все зависит от назначения данной премии. Поэтому она может проходить у Вас под кодами НДФЛ 2000, 4800.
(6) Хитрый способ заключается в следующем, все выплаты осуществляются при увольнении.
Если вы точно не знаете размер премии, рассчитайте примерно на калькуляторе.
И начислите её сотруднику Начислением - Вознаграждение (можно создать своё).
Если вы точно не знаете размер премии, рассчитайте примерно на калькуляторе.
И начислите её сотруднику Начислением - Вознаграждение (можно создать своё).
(6) с методологической точки зрения это неправильно. В соответствии со ст.140 ТК РФ все расчеты с работником при увольнении производятся в день его увольнения. На практике зачастую расчетчики не выплачивают квартальную (или аналогичные виды премий) в день увольнения, мотивируя это тем, что премия начисляется именно в конце квартала.
(3)
Я понимаю, если это материальная помощь, но премия ???
Настройки – Расчет зарплаты, установив флажок «Выплачиваются доходы бывшим сотрудникам предприятия».
Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.
Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.
Я понимаю, если это материальная помощь, но премия ???
(7)
Вас смущает дата получения дохода ?
1 Создаете новый вид начисления премии с кодом 2002 и по дате выплаты . ЗУП 3 это сейчас позволяет. ФНС выпускали письма которые указывали именно этот подход к заполнению 6-НДФЛ
2 И хотя это к премии не имеет отношения , но согласно последним разъяснениям (письмо ФНС от 08.06.18 № БС-4-11/11115@) при выплате уволенному работнику доначисленной суммы среднего заработка за время командировки , дата получения дохода = дата увольнения.
Так что выбирайте. Чтобы вы не выбрали ,срок перечисления не меняется. Формально, налоговую интересует только когда вы должны перечислить НДФЛ с этой выплаты.
Вас смущает дата получения дохода ?
1 Создаете новый вид начисления премии с кодом 2002 и по дате выплаты . ЗУП 3 это сейчас позволяет. ФНС выпускали письма которые указывали именно этот подход к заполнению 6-НДФЛ
2 И хотя это к премии не имеет отношения , но согласно последним разъяснениям (письмо ФНС от 08.06.18 № БС-4-11/11115@) при выплате уволенному работнику доначисленной суммы среднего заработка за время командировки , дата получения дохода = дата увольнения.
Так что выбирайте. Чтобы вы не выбрали ,срок перечисления не меняется. Формально, налоговую интересует только когда вы должны перечислить НДФЛ с этой выплаты.
Уволенным можно сделать начисление либо документом премия, либо разовое начисление (нужно проверить, скорее всего и тем и тем документом).
Глянул в базе разовое точно можно. На итс об этом кстати написано.
Глянул в базе разовое точно можно. На итс об этом кстати написано.
В случае выплаты премии уволенному придется сделать перерасчет компенсации за неиспользованный отпуск, фактически выплаченной в день увольнения, и не только доплатить работнику недостающую сумму, удержав с нее НДФЛ, но и доначислить на сумму компенсации за отпуск страховые взносы.
(16) обязательно, т.к. увеличивается средний заработок сотрудника, соответственно компенсация за неиспользованный отпуск, выплаченная в момент увольнения, не учитывает премию. Учитывать такие премии в расчете среднего заработка вне зависимости от времени их фактической выплаты обязывает п. 15 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).
Датой фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, которая входит в систему оплаты труда, является последний день месяца, за который она начислена
см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400.
см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот