Отрицательные суммы в расчете по страховым взносам
Пример:
Сотрудник принят 01.01.2018
1. Январь 2018: начислено 100 000
2. февраль 2018: начислено 100 000
3. март 2018: отпуск с 01.03.2018 - 29.03.2018 (28 дней)
4. апрель 2018: начислено 100 000
5. май 2018: увольнение с 01.05.2018
Естесственно в РСВ за 2 кв. по нему отрицательные суммы в мае. Такой отчет никто не примет. Кто-нибудь находил статьи или знает как вносить эти "рекомендуемые корректировки"? Что предлагает сайт "технической поддержки" 1С выложено на скриншоте (в своем репертуаре, сказать "А" и не сказать "Б", а-ля колупайтесь сами, ровно как и остальные сайты, которые нашел). Понятно, что их нужно куда-то перекинуть, например в апрель, чтоб не делать корректировку за 1 квартал и избежать отрицательных значений. В ЗУП 2.5. был документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам" который решал данную проблему. Хватало информации как делать такие корректировки. Где инструкция "...а сейчас открываем документик "Перенос данных", выбираем регистры накопления....., делаем в каждом по такой-то записи и тогда все будет". Ситуация ведь повторяется у многих, по-всюду слышны крики о помощи, все делают на свой страх и риск, вручную изменяя РСВ, забывают об этом и т.д. Неужели не существует правильного решения?
Сотрудник принят 01.01.2018
1. Январь 2018: начислено 100 000
2. февраль 2018: начислено 100 000
3. март 2018: отпуск с 01.03.2018 - 29.03.2018 (28 дней)
4. апрель 2018: начислено 100 000
5. май 2018: увольнение с 01.05.2018
Естесственно в РСВ за 2 кв. по нему отрицательные суммы в мае. Такой отчет никто не примет. Кто-нибудь находил статьи или знает как вносить эти "рекомендуемые корректировки"? Что предлагает сайт "технической поддержки" 1С выложено на скриншоте (в своем репертуаре, сказать "А" и не сказать "Б", а-ля колупайтесь сами, ровно как и остальные сайты, которые нашел). Понятно, что их нужно куда-то перекинуть, например в апрель, чтоб не делать корректировку за 1 квартал и избежать отрицательных значений. В ЗУП 2.5. был документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам" который решал данную проблему. Хватало информации как делать такие корректировки. Где инструкция "...а сейчас открываем документик "Перенос данных", выбираем регистры накопления....., делаем в каждом по такой-то записи и тогда все будет". Ситуация ведь повторяется у многих, по-всюду слышны крики о помощи, все делают на свой страх и риск, вручную изменяя РСВ, забывают об этом и т.д. Неужели не существует правильного решения?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Налоговая ведомость по страховым взносам v1.08
- Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для ЗИК
- Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для "Бухгалтерия 7.7", "УСН 7.7" и "Предприниматель 7.7"
- Расчет страховых взносов 2017. 1С: ЗиК 7.7, релиз 363
- Подготовка к составлению расчета по страховым взносам в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8.3
Найденные решения
(5) Если увольнение с 01 мая, то документ должен быть от апреля месяца, тем более, что 1 мая праздничный день и дата увольнения должна быть апрельская. В май ничего пойти не должно. Отрицательных сумм дохода в отчётах тоже не должно быть, должны быть уменьшены соответствующие суммы с соответствующими корректировками прошлых периодов при необходимости.
А если очень надо что-то корректировать, то в меню Налоги и взносы есть документы Операции учёта НДФЛ и Операции учёта взносов. Там можете поправить или перенести что угодно (ну, почти всё) откуда угодно куда угодно (имеются ввиду суммы по периодам и датам).
А если очень надо что-то корректировать, то в меню Налоги и взносы есть документы Операции учёта НДФЛ и Операции учёта взносов. Там можете поправить или перенести что угодно (ну, почти всё) откуда угодно куда угодно (имеются ввиду суммы по периодам и датам).
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Итак, нашему вниманию представлены:
1. РН "Исчисленные страховые взносы"
2. РН "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"
3. РН "Расчеты с фондами по страховым взносам"
4. РН "Страховые взносы по физическим лицам"
5. РН "Учет доходов для исчисления НДФЛ"
6. РН "Учет доходов для исчисления страховых взносов"
.....
наверно еще столько же, плохо просмотрел.
Что же мне нужно править и как? Такое ощущение, что его проще в апреле уволить.
1. РН "Исчисленные страховые взносы"
2. РН "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"
3. РН "Расчеты с фондами по страховым взносам"
4. РН "Страховые взносы по физическим лицам"
5. РН "Учет доходов для исчисления НДФЛ"
6. РН "Учет доходов для исчисления страховых взносов"
.....
наверно еще столько же, плохо просмотрел.
Что же мне нужно править и как? Такое ощущение, что его проще в апреле уволить.
(3)
Да, вы правы. Это еще не все.
Но если только для РСВ, то в принципе можно обойтись двумя: 1 и 6.
3 - это уплаты, они у вас вроде не меняются, 4 - используется если у вас есть всяческие спецрежимы
Для НДФЛ сложнее, так как задействовано больше разных отчетов и источников по ним.
Сразу не готов дать рецепт, потому что нужно денек поковыряться для точного разбора и день/два для создания инструмента. Пока столько свободного времени нет, увы. Но технологию вы можете опробовать сами, в копии обязательно:
В указанных двух регистрах добавляете по записи на вид дохода/физлицо в Апрель с минусовой суммой, а в Май с плюсовой.
Надо учитывать что во взносах плюс будет с такой же суммой, а минус нужно посчитать по формуле, что бы общая сумма взносов соотвествовала ставке от скорректированного дохода.
Таким образом задолженность должна уйти.
Ну, это уже на ваше усмотрение ))
наверно еще столько же, плохо просмотрел.
Да, вы правы. Это еще не все.
Но если только для РСВ, то в принципе можно обойтись двумя: 1 и 6.
3 - это уплаты, они у вас вроде не меняются, 4 - используется если у вас есть всяческие спецрежимы
Для НДФЛ сложнее, так как задействовано больше разных отчетов и источников по ним.
Что же мне нужно править и как?
Сразу не готов дать рецепт, потому что нужно денек поковыряться для точного разбора и день/два для создания инструмента. Пока столько свободного времени нет, увы. Но технологию вы можете опробовать сами, в копии обязательно:
В указанных двух регистрах добавляете по записи на вид дохода/физлицо в Апрель с минусовой суммой, а в Май с плюсовой.
Надо учитывать что во взносах плюс будет с такой же суммой, а минус нужно посчитать по формуле, что бы общая сумма взносов соотвествовала ставке от скорректированного дохода.
Таким образом задолженность должна уйти.
Такое ощущение, что его проще в апреле уволить.
Ну, это уже на ваше усмотрение ))
(4) А с какой целью мне нужно что-то высчитывать?
Я считал, что мне нужно в апреле уменьшить, а в мае увеличить на ОДНУ и ту же сумму. Сколько убавилось столько и прибавилось. Посмотрел движения документа "Увольнение" по этим регистрам (пункт 1 и 6) да и сделал +-, период только поменял и дату дохода. Так и сделал. Сумма взносов (строка 240) поправилась. Сумма выплат и база (210, 220) осталась прежней.
Я считал, что мне нужно в апреле уменьшить, а в мае увеличить на ОДНУ и ту же сумму. Сколько убавилось столько и прибавилось. Посмотрел движения документа "Увольнение" по этим регистрам (пункт 1 и 6) да и сделал +-, период только поменял и дату дохода. Так и сделал. Сумма взносов (строка 240) поправилась. Сумма выплат и база (210, 220) осталась прежней.
Прикрепленные файлы:
(5) Если увольнение с 01 мая, то документ должен быть от апреля месяца, тем более, что 1 мая праздничный день и дата увольнения должна быть апрельская. В май ничего пойти не должно. Отрицательных сумм дохода в отчётах тоже не должно быть, должны быть уменьшены соответствующие суммы с соответствующими корректировками прошлых периодов при необходимости.
А если очень надо что-то корректировать, то в меню Налоги и взносы есть документы Операции учёта НДФЛ и Операции учёта взносов. Там можете поправить или перенести что угодно (ну, почти всё) откуда угодно куда угодно (имеются ввиду суммы по периодам и датам).
А если очень надо что-то корректировать, то в меню Налоги и взносы есть документы Операции учёта НДФЛ и Операции учёта взносов. Там можете поправить или перенести что угодно (ну, почти всё) откуда угодно куда угодно (имеются ввиду суммы по периодам и датам).
(8) [QUOTEа если у работника смена рабочая на 1 мая выпадает? [/IS-QUOTE]А отдел кадров 1 мая работает? Руководитель на приказе свою подпись в этот день может поставить? Бухгалтер по ТК РФ может рассчитать уволенного? А кассир может выдать расчёт?
Я уже обратил внимание, что ТС пишет об увольнении с 1 мая. Это означает, что 1 мая работник уже должен быть уволенным, а по ТК РФ день увольнения в любом случае это последний день работы работника. Т.е. он должен быть уволен в апреле. И если документ увольнения будет сделан апрельским (а не майским), тем более, что на дату увольнения апрель ещё не должен быть по бухгалтерии закрыт, то всё в РСВ ложится прекрасно - суммы вознаграждений и взносов со сторно отпуска ложатся в апрель и просто уменьшают апрельские 100000. Если же документ увольнения майский, то действительно, сторно отпуска в бухучёте ложится в май, тогда РСВ придётся корректировать вручную переносом отрицательных сумм в предыдущие месяцы. Но такая байда с ручными перерасётами была всегда со времён начала сдачи РСВ даже когда он сдавался в ПФР! Есль другой выход для безвыходных ситуаций, когда вручную не получается - временно не делать удержание аванса отпуска сторнированием, а сделать простое удержание из зарплаты для данного расчёта.
Я уже обратил внимание, что ТС пишет об увольнении с 1 мая. Это означает, что 1 мая работник уже должен быть уволенным, а по ТК РФ день увольнения в любом случае это последний день работы работника. Т.е. он должен быть уволен в апреле. И если документ увольнения будет сделан апрельским (а не майским), тем более, что на дату увольнения апрель ещё не должен быть по бухгалтерии закрыт, то всё в РСВ ложится прекрасно - суммы вознаграждений и взносов со сторно отпуска ложатся в апрель и просто уменьшают апрельские 100000. Если же документ увольнения майский, то действительно, сторно отпуска в бухучёте ложится в май, тогда РСВ придётся корректировать вручную переносом отрицательных сумм в предыдущие месяцы. Но такая байда с ручными перерасётами была всегда со времён начала сдачи РСВ даже когда он сдавался в ПФР! Есль другой выход для безвыходных ситуаций, когда вручную не получается - временно не делать удержание аванса отпуска сторнированием, а сделать простое удержание из зарплаты для данного расчёта.
(9) Очень даже легко моделируется:
1. Заведите "Прием на работу" с 1 января с окладом 100 000
2. Начисление зарплаты за январь
3. Начисления зарплаты за февраль
4. Начисление отпуска за март
5. Начисление зарплаты за март
5. Начисление зарплаты за апрель
6. Увольнение от 01.05.2018
7. Ничего более не делая, сформируйте РСВ, ровно на то же выйдите
1. Заведите "Прием на работу" с 1 января с окладом 100 000
2. Начисление зарплаты за январь
3. Начисления зарплаты за февраль
4. Начисление отпуска за март
5. Начисление зарплаты за март
5. Начисление зарплаты за апрель
6. Увольнение от 01.05.2018
7. Ничего более не делая, сформируйте РСВ, ровно на то же выйдите
(12) Первый скрин - это скрин с сайта ИТС из описания статьи как они предлагают исправлять суммы. Я так и написал:
Что предлагает сайт "технической поддержки" 1С выложено на скриншоте
. И на скриншоте сверху написан текст из статьи с ИТС. Они предлагают корректировку, но не предлагают как ее надо делать.
(15)
При чем тут несдача.
Вы не имели права удержать при расчете увольнения больше чем есть начислений , даже ваша попытка через корректировку отнести эти доходы с "-" с мая на апрель остается незаконной.
Отменяете удержания(сторно начисления), заполняете и сдаете отчет.
Проводки в БП откорректируете в июле .вручную
При чем тут несдача.
Вы не имели права удержать при расчете увольнения больше чем есть начислений , даже ваша попытка через корректировку отнести эти доходы с "-" с мая на апрель остается незаконной.
Отменяете удержания(сторно начисления), заполняете и сдаете отчет.
Проводки в БП откорректируете в июле .вручную
(16)
Вы не имели права удержать при расчете увольнения больше чем есть начислений
Вообще-то у работника должны быть невыплаченные начисления - остаток зарплаты за апрель, полагающийся к выплате в мае, из них вполне можно сделать удержания при увольнении, но не более 20%. Так что часть аванса отпуска удержать можно.
(19) Почему "не можете"? То, что в бухучёте удержание не прошло в апреле, вовсе не означает, что его нельзя откорректировать в следующих периодах, если зарплата ещё не выплачена. А для работника как стороны трудовых отношений удержание означает, что он при выплате не получает на руки какую-то часть начисленных сумм.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот