6-НДФЛ 110,120,140 строки ЗУП 3.1 (3.1.7.61

1. mrflatcher 9 23.07.18 11:24 Сейчас в теме
Был осуществлен рекомендованный перенос с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.06.2018. После обновления с 3.1.6.54 на 3.1.7.61 в 6-НДФЛ по строки 110,120,140 стали пустые. Не подтягивает данные по отпускам
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
12. GSokolov 320 28.07.18 09:45 Сейчас в теме +1 $m
(11) Вы посмотрите, как я советовал, записи регистра, принадлежащие документу выплаты на нужную дату, расхождения проявляются именно там и они наблюдались и в релизах 3.1.6. И причиной их появления как раз и являются расхождения дат в документах начислений и дат реальной выплаты, но проявляются они в 6-НДФЛ при следующих выплатах. Попробуйте отменить проведение документов начислений и выплат по проблемным сотрудникам до даты документа, где было неверное указание даты, и заново их последовательно провести. Обращайте внимание и на перерасчёты НДФЛ в документах начислений, которые возникают тоже в последующем из-за предыдущих несовпадений дат. В последних релизах 3.1.7 проблема, вроде бы, ушла, но старые "грехи" не корректируются.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Max23 23.07.18 12:28 Сейчас в теме
(1) Второй раздел заполняется по строке 120. Возможно, отпускные и не должны попадать за полугодие, а 9 месяцев.
3. mrflatcher 9 23.07.18 12:39 Сейчас в теме
Эти отпускные входят во второй квартал. Виновато именно обновление.
6. Cooler 22 23.07.18 22:40 Сейчас в теме
(3)
Эти отпускные входят во второй квартал.
Но последний день срока уплаты НДФЛ по ним - 2 июля, т.е. в третьем квартале. Поэтому в свете последних решений ФНС эти выплаты должны входить в раздел 2 отчета за 3 квартал, но в раздел 1 - за 2-й: http://glavbuh.26-2.ru/pdf/4/
7. mrflatcher 9 23.07.18 22:52 Сейчас в теме
(6) Отпускные за апрель май 2018 года
4. dka80 20 23.07.18 17:00 Сейчас в теме
В 3.1.7.61 была какая-то ошибка, как раз связанная с НДФЛ. Попробуйте до последнего релиза обновиться.
5. mrflatcher 9 23.07.18 22:29 Сейчас в теме
(4) Спасибо за совет. Уже обновлялся. К сожалению не помогло. Суммы по отпускам задваиваются. Есть отдельно вверху только по 100 и 130 строке и ниже они же, но с заполненными строками 110,120,140.
8. GSokolov 320 24.07.18 09:41 Сейчас в теме
(5) Скорее всего неверно указаны даты выплаты в документах отпуска, из-за этого в ведомостях на выплату появляются дополнительные записи регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по переносу дат получения дохода, при этом из-за ошибок в предыдущих версиях налог записывается в одну строку, а доход в другую. Из-за этого и расхождения.
9. mrflatcher 9 24.07.18 11:45 Сейчас в теме
(8) Учет доходов для исчисления НДФЛ - дата получения дохода 05.04.2018, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ: дата получения дохода приход и расход 05.04.2018
10. GSokolov 320 25.07.18 21:26 Сейчас в теме
(9) Нужно посмотреть записи регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, принадлежащие документу выплаты зарплаты за 05.04.2018. Расхождения по налогу и доходу на одну дату наблюдаются именно там. Учет доходов для исчисления НДФЛ в формировании 2 раздела 6-НДФЛ не участвует.
11. mrflatcher 9 27.07.18 09:11 Сейчас в теме
(10) В самом верху есть блок строк:
100 - 05.04.2018 130 - 3119,7
110 - пусто 140 - пусто
120 - пусто

Ниже:
100 - 05.04.2018 130 - пусто
110 - 05.04.2018 140 - 406
120 - 06.04.2018
По данному сотруднику в "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" есть приход и расход на 05.04.2018.
До обновления на версию 3.1.7.61 пустых строк не было. Сейчас их 10-11 позиций. Плюс 3-4 неверных сумм по строкам 130 и 140 по другим блокам. Где-то были не верно указаны "Скорее всего неверно указаны даты выплаты", как Вы и подсказали. Но по данному примеру и по другим выплатам в межрасчетный период все перепроверено.
Сверстали 6-НДФЛ вручную.
12. GSokolov 320 28.07.18 09:45 Сейчас в теме +1 $m
(11) Вы посмотрите, как я советовал, записи регистра, принадлежащие документу выплаты на нужную дату, расхождения проявляются именно там и они наблюдались и в релизах 3.1.6. И причиной их появления как раз и являются расхождения дат в документах начислений и дат реальной выплаты, но проявляются они в 6-НДФЛ при следующих выплатах. Попробуйте отменить проведение документов начислений и выплат по проблемным сотрудникам до даты документа, где было неверное указание даты, и заново их последовательно провести. Обращайте внимание и на перерасчёты НДФЛ в документах начислений, которые возникают тоже в последующем из-за предыдущих несовпадений дат. В последних релизах 3.1.7 проблема, вроде бы, ушла, но старые "грехи" не корректируются.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день

Программист 1C
Волгоград
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик
Санкт-Петербург
зарплата от 200 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день