Был осуществлен рекомендованный перенос с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.06.2018. После обновления с 3.1.6.54 на 3.1.7.61 в 6-НДФЛ по строки 110,120,140 стали пустые. Не подтягивает данные по отпускам
(11) Вы посмотрите, как я советовал, записи регистра, принадлежащие документу выплаты на нужную дату, расхождения проявляются именно там и они наблюдались и в релизах 3.1.6. И причиной их появления как раз и являются расхождения дат в документах начислений и дат реальной выплаты, но проявляются они в 6-НДФЛ при следующих выплатах. Попробуйте отменить проведение документов начислений и выплат по проблемным сотрудникам до даты документа, где было неверное указание даты, и заново их последовательно провести. Обращайте внимание и на перерасчёты НДФЛ в документах начислений, которые возникают тоже в последующем из-за предыдущих несовпадений дат. В последних релизах 3.1.7 проблема, вроде бы, ушла, но старые "грехи" не корректируются.
Но последний день срока уплаты НДФЛ по ним - 2 июля, т.е. в третьем квартале. Поэтому в свете последних решений ФНС эти выплаты должны входить в раздел 2 отчета за 3 квартал, но в раздел 1 - за 2-й: http://glavbuh.26-2.ru/pdf/4/
(4) Спасибо за совет. Уже обновлялся. К сожалению не помогло. Суммы по отпускам задваиваются. Есть отдельно вверху только по 100 и 130 строке и ниже они же, но с заполненными строками 110,120,140.
(5) Скорее всего неверно указаны даты выплаты в документах отпуска, из-за этого в ведомостях на выплату появляются дополнительные записи регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по переносу дат получения дохода, при этом из-за ошибок в предыдущих версиях налог записывается в одну строку, а доход в другую. Из-за этого и расхождения.
(8) Учет доходов для исчисления НДФЛ - дата получения дохода 05.04.2018, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ: дата получения дохода приход и расход 05.04.2018
(9) Нужно посмотреть записи регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, принадлежащие документу выплаты зарплаты за 05.04.2018. Расхождения по налогу и доходу на одну дату наблюдаются именно там. Учет доходов для исчисления НДФЛ в формировании 2 раздела 6-НДФЛ не участвует.
(10) В самом верху есть блок строк:
100 - 05.04.2018 130 - 3119,7
110 - пусто 140 - пусто
120 - пусто
Ниже:
100 - 05.04.2018 130 - пусто
110 - 05.04.2018 140 - 406
120 - 06.04.2018
По данному сотруднику в "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" есть приход и расход на 05.04.2018.
До обновления на версию 3.1.7.61 пустых строк не было. Сейчас их 10-11 позиций. Плюс 3-4 неверных сумм по строкам 130 и 140 по другим блокам. Где-то были не верно указаны "Скорее всего неверно указаны даты выплаты", как Вы и подсказали. Но по данному примеру и по другим выплатам в межрасчетный период все перепроверено.
Сверстали 6-НДФЛ вручную.
(11) Вы посмотрите, как я советовал, записи регистра, принадлежащие документу выплаты на нужную дату, расхождения проявляются именно там и они наблюдались и в релизах 3.1.6. И причиной их появления как раз и являются расхождения дат в документах начислений и дат реальной выплаты, но проявляются они в 6-НДФЛ при следующих выплатах. Попробуйте отменить проведение документов начислений и выплат по проблемным сотрудникам до даты документа, где было неверное указание даты, и заново их последовательно провести. Обращайте внимание и на перерасчёты НДФЛ в документах начислений, которые возникают тоже в последующем из-за предыдущих несовпадений дат. В последних релизах 3.1.7 проблема, вроде бы, ушла, но старые "грехи" не корректируются.