Всем привет!
Такая ситуация.
Сотруднику за декабрь начислили ЗП. А потом он принес больничный, уже в новом году, в январе, - больничный за декабрь и также за январь.
Соотв., часть декабрьских начислений отсторнировалась.
Условно, за январь начислен больничный в 10 000, а отсторнировано 3000.
И вот в отчетности за 1 кв. по этому сотруднику сумма начисленной ЗП (базы) расходится в 4ФСС и РСВ1.
В РСВ1 берется полная сумма - 10 000.
А в 4ФСС - сумма за вычетом сторно, т.е. 6000.
Подскажите, это нормально? Это результат разницы в сборе данных? Нет возможности залезть в отладчик сейчас.
Заранее спасибо!
По 4-ФСС точно не скажу, но поскольку она заполняется сводно по всем сотрудникам, то там учет сторно, возможно, допустим. Хотя раньше этот вопрос уже поднимался:
А вот с РСВ дела обстоят совсем по-другому: вам обязательно надо сдать уточненку по этому сотруднику за 4 квартал 2017 - вы ведь отсторнировали за декабрь не только начисления, но и страховые взносы. Больничный взносами не облагается, и если у человека зарплата за январь меньше отсторнированных 3000, то страховые взносы получатся отрицательными.
У вас налоговая просто не пропустит такой отчет, поэтому даже возможность такую надо исключить,
Так что в РСВ должны быть отражены все начисления января, т.е. 10000, а на 3000 надо уменьшить выплаты в РСВ за 4 кв. 2017.