Оценочные зуп 3.1 Неверные суммы списания
В апреле перешли на зуп 3.1 . Начали считать Оценочные. Подскажите, почему в документ "Отражение зарплаты в бухучете" на закладку "выплаты отпусков за счет обязательств" упала сумма отпусков больше, чем по своду, причем значительно? За месяц отпусков на 5 млн, формирует на 12. Пытаюсь анализировать на сотруднику, картинка не ясна, разница на непонятную сумму.
Если переходили не с начала года, может надо какие-то остатки ввести по оценочным?
Если переходили не с начала года, может надо какие-то остатки ввести по оценочным?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Посмотрите документы Начисление оценочных обязательств по отпускам. Они сформировались правильно?
Например, у меня в программе учет ведется с начала года. И эти документы формируются ежемесячно.
И ещё проверьте настройку: Настройка - Реквизиты организации - Оценочные обязательства (резервы) отпусков. По какому методу вы их считаете.
Например, у меня в программе учет ведется с начала года. И эти документы формируются ежемесячно.
И ещё проверьте настройку: Настройка - Реквизиты организации - Оценочные обязательства (резервы) отпусков. По какому методу вы их считаете.
Если в Настройке - Нормативный метод - остатки не вводятся (там процент от ФОТ).
Если в Настройке - МСФО - создаем документ Начисление оценочных обязательств по отпускам.
Если вы ведете учет не с начала года, дата документа Начисление оценочных обязательств по отпускам - указываемы предыдущий месяц.
Т.е. если учет ведете с апреля 2018, то для ввода остатков создаем документ и указываем - март 2018.
Если в Настройке - МСФО - создаем документ Начисление оценочных обязательств по отпускам.
Если вы ведете учет не с начала года, дата документа Начисление оценочных обязательств по отпускам - указываемы предыдущий месяц.
Т.е. если учет ведете с апреля 2018, то для ввода остатков создаем документ и указываем - март 2018.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот